腾冲市动物疫病预防控制中心2016年

部门预算基本情况说明

   

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据；负责全市动物免疫生物制品订购、批运、发放、调配工作；负责组织实施畜禽标识和养殖档案的管理；组织实施动物疫病的免疫、预防的控制，承担免疫业务技术培训；负责动物疫病诊断、疫病监测和免疫抗体监测及技术鉴定；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情的扑灭和统计上报；负责辖区内兽药、饲料、动物产品安全相关技术检测工作；负责防疫体系建设相关项目实施工作。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共  1  个，在职实有人数   17 人，其中：事业 17  人；离退休人员 7  人，其中：退休  7   人；在编实有车辆    1   辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入 148.49万元，其中：财政拨款 148.49万元。2016年部门预算总支出148.49万元，其中：基本支出148.49万元。 

（一）基本支出情况    

2016年基本支出148.49万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的100％。

（二）项目支出情况   

本单位2016年无项目支出预算。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额3.18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.38 万元，公务接待费支出 0.8万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少4.05万元，减少的主要原因是：一是2015年的预算中将2014年财政补助结转及专项业务4.05万元纳入在此项预算中，在2015年没有实际使用支出，根据腾财发[2015]232号腾冲县财政局关于收回财政存量资金的通知，于2015年3月、7月财政收回； 二是2016年预算在上年基础上调减5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境） 0  次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费   0 万元，比2015年预算增加/减少 0  万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车1 辆，公务用车购置及运行维护费 2.38万元。其中：购置费   0 万元，比2015年预算减少   0 万元，运行维护费 2.38万元，比2015年预算减少2.42万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少原因：一是2015年的预算中将2014年财政补助结转及专项业务2.42万元纳入在此项预算中，在2015年没有实际使用支出，根据腾财发[2015]232号腾冲县财政局关于收回财政存量资金的通知，于2015年3月、7月财政收回； 二是2016年预算在上年基础上调减5%

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支 0.8万元，主要用于单位日常公务接待，比2015年预算减少 1.63万元，减少原因：一是2015年的预算中将2014年财政补助结转及专项业务1.63万元纳入在此项预算中，在2015年没有实际使用支出； 二是2016年预算在上年基础上调减5% 。

腾冲市动物疫病预防控制中心

2016年2月4日