腾冲市政府茶叶办公室2016年部门预算            

基本情况说明    

   一、部门预算编制的依据    

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。    

  二、部门预算编制的原则    

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。    

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。      

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                          

三、部门基本情况     

（一）部门主要职责    

市茶办的工作职责是：贯彻落实国家、省、市、市“三农”工作的方针、政策，根据市委、市政府发展茶叶产业的整体思路，按照“上争取、中协调、下服务”的指导思想开展工作，行使茶叶行政管理职能；研究拟定全市茶叶产业发展规划、计划，并负责组织实施；搞好茶叶产业调研，为市委、市政府当好参谋；负责茶叶生产项目编报、立项并抓好项目的组织实施和资金管理；负责全市茶叶生产、加工技术的指导和培训，引导和帮助企业搞好市场开拓，抓好统计和信息收集工作，协调相关部门关系，为企业和茶农做好服务；加强外宣，加大与科研院校的技术交流和外地合作，促进全市茶叶产业健康持速发展。    

    1986年3月，县人民政府成立腾冲县人民政府茶叶办公室；1988年2月成立县茶叶局；1995年3月合并县农业局，保留县人民政府茶叶办公室牌子；1998年12月，成立县茶叶生产办公室（正科级）；2003年3月起，县茶叶生产办公室编制合并农业局，但仍为正科级单位。    

    （二）人员及车辆情况    

纳入2016年部门预算编报的单位共 1 个，为腾冲市人民政府茶叶办公室，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位  0 个，其他事业单位 0 个。部门在职实有人数 5 人，其中：行政 4人，事业 0 人，工勤 1人；离退休人员 2 人，其中：离休  0人，退休 2人；在编实有车辆 1 辆。    

    四、2016年预算收支情况    

 2016年部门预算总收入 49.57 万元，其中：财政拨款  49.57 万元。2016年部门预算总支出 49.57 万元，其中：基本支出  49.57 万元，项目支出  0  万元。    

（一）基本支出情况        

2016年基本支出 49.57万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的100％。    

（二）项目支出情况       

2016年项目支出 0万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的 0 %。    

    五、“三公”经费预算情况    

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 7.85 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.85万元，公务接待费支出 5 万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少 1500元，减少的主要原因是：预算压缩车辆费 。    

（一）因公出国（境）费    

2016年因公出国（境）0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）费 0 万元，比2015年预算增加/减少 0  万元。    

（二）公务用车购置及运行维护费    

2016年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费 2.85 万元。其中：购置费 0 万元，比2015年预算减少 0万元；运行维护费 2.85 万元，比2015年预算减少 0.15 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

（三）公务接待费    

2016年公务接待费开支 5 万元，主要用于接待保障茶叶工作顺利开展，比2015年预算增加/减少 0 万元。