腾冲市土壤肥料工作站2016年部门预算    

基本情况说明    

 一、部门预算编制的依据    

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。    

    二、部门预算编制的原则    

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。    

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。      

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                          

三、部门基本情况     

（一）部门主要职责（简单概述）    

1、测土配方施肥项目    

全年计划完成测土配方施肥技术大面积推广95.4万亩。其中夏收作物计划完成30万亩，秋收作物计划完成65.4万亩。实际完成推广96.5万亩，夏收作物实际完成30.5万亩，秋收作物完成66万亩，发放施肥建议卡6万份。    

（1）2015年结合高产创建活动，开展测土配方施肥技术示范推广。在明光、荷花、五合等12个乡镇，完成测土配方施肥补贴项目核心示范样板12片，共2156亩，占计划1800亩的120%。    

夏收作物完成核心示范样板1172亩，超计划172亩，秋收作物计划实施示范样板800亩实际完成981亩。    

（2）土样采集及化验分析。完成2010-2012年度土样速效钾检测1686项（次），检测2014年土样565个，检测指标2825项（次）。2015年度根据全县耕地分布及土壤结构情况，按照查缺补漏原则，安排土样采集420个，其中常规土样300个，试验土样120个，有机质提升项目监测点土样5个。目前300个常规土样采集任务及调查表填报已全部完成，待自然风干后即可组织化验分析工作。试验土样采集正按照试验进度逐项完成。完成腾冲县耕地土样库建设土样入库415个，占任务的10%。     

（3） 完成2015年度田间肥效试验、示范、整县推进、配方肥销售网点建设、农企合作推广配方肥、宣传培训、技术推广工作。完成水稻、油菜3414试验各1组，校正试验2组，油菜2+X肥效试验1组，化肥零增长行动玉米节肥试验1组，同田对比试验2组，农户施肥监测点调查54个；安排2016年度项目建设任务，组织实施夏收作物样板500亩，油菜3414试验1组，校正试验3组，2+X试验1组，化肥零增长行动油菜节肥试验1组，配方肥应用效果对比试验3组，液态肥试验1组。农户施肥监测点调查54个；继续《县域测土配方施肥专家咨询系统》更新和土壤数据库建设工作。年内完成补做历年未完成的校正试验14组（玉米校正试验3组，水稻校正试验6组，油菜校正试验3组，大麦校正试验2组）；同田对比试验18组。    

（4）土样数据库建设工作。按样品化验进度及时将土样化验数据及土样所对应的各种调查表进行数据录入和上传工作，截至12月5日，共完成土样基本情况调查表325份，农户施肥调查表320份，土壤检测结果表1558份的录入工作，为测土配方施肥项目的实施打下了坚实基础。    

（5）开展新型农业经营主体科学施肥示范工程。2015年重点扶持了腾冲县胜利农机和现代农机两个专业合作社，举办水稻配方肥示范样板100亩，作物秸秆腐熟剂运用示范150亩。    

2、耕地质量保护与提升项目    

（1）按照项目验收要求，清理2012、2013年度项目材料，完善项目资料整理归档工作。计划年内完成项目审计工作，待2014年度项目完成，报上级验收。    

（2）严格按照项目相关规定，完成2014年度物资采购招标工作，与中标企业签订合同。项目计划推广10万亩，经公开招标节余项目资金24万元，根据项目要求并报请主管局同意，剩余资金按照中标单价全部采购秸秆腐熟剂，全部采购物资可推广大田面积12.5万亩，占计划125%。截至12月15日，11个项目涉及乡镇和7家新型农业经营主体和企业完成作物秸秆腐熟剂物资发放和名册上报，完成推广大田面积12.1万亩。预计2016年1月底可完成项目任务和资金结算工作。    

（3）国家级地面样方监测工作    

严格按照项目工作要求，至12月20日完成地面样方监测24期（次），采集并上传土壤墒情数据1104个；上传监测点景观及作物长势照片345张；填报作物长势调查表65份。完成全国农技推广中心、云南省土壤肥料工作站下达的土壤墒情监测工作，发布《云南省腾冲县土壤墒情简报》24期。    

（4）其它工作    

1、按时上报相关业务材料。按时上报测土配方施肥季报4期，上报土肥专业报表12期，农企合作报表2期。    

2、 积极参与基层农业技术推广体系改革试点工作。根据农业局统一部署安排，我站抽派3人，挂钩五合乡。    

3、多种宣传方式推进测土配方施肥示范县项目。结合测土配方施肥大面积推广工作，我站制作发放施肥建议卡6万余份，修整测土配方施肥信息公示栏100块，发放、张贴、悬挂到各乡镇、村组。在各网站、刊物上发布测土配方施肥宣传讯息12条。    

（四）其它工作    

1、按时上报相关业务材料。①按时上报测土配方施肥季报工。根据省土肥站统一要求，按时、按质上报测土季报4期。②土肥专业统计报表。土肥专业统计报表是每月直报省厅的一项统计报表，涉及面宽，专业性强，我站由专人负责，按时上报土肥专业报表12期。    

2、 积极参与基层农业技术推广体系改革试点工作。根据农业局统一部署安排，我站抽派3人，挂钩五合乡。抽派人员严格按照实施方案，认真开展该项工作。    

3、多种宣传方式推进测土配方施肥示范县项目。土肥站在各农科站的配合下，开展了取土、化验分析、试验、模块技术分析、样板示范等大量基础工作，取得许多科学、客观的数据，通过整理研究、分析，从中总结出一些规律，再将这些成果推广应用于全县的农业生产实际中，才能发挥测土配方施肥技术真正的作用，宣传工作极为重要和迫切。结合测土配方施肥大面积推广工作，我站制作发放施肥建议卡6万余份，修整测土配方施肥信息公示栏100块，发放、张贴、悬挂到各乡镇、村组。在各网站、刊物上发布测土配方施肥宣传讯息12条。    

   （二）人员及车辆情况    

纳入2016年部门预算编报的单位共 1   个，事业单位    1个。部门在职实有人数   10 人，其中：行政  0 人，事业 9  人，工勤 1  人；离退休人员  6 人，其中：离休   0人，退休  6   人；在编实有车辆   0    辆。    

四、2016年预算收支情况    

2016年部门预算总收入93.61万元，其中：财政拨款 93.61万元。2016年部门预算总支出 93.61万元，其中：基本支出93.61万元，项目支出 0   万元。    

（一）基本支出情况        

2016年基本支出93.61 万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的 100   ％。    

（二）项目支出情况       

2016年项目支出  0  万元。    

五、“三公”经费预算情况    

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额  0万元，其中，因公出国（境）费支出   0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，公务接待费支出  0  万元。    

（一）因公出国（境）费    

2016年因公出国（境）  0 次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费   0 万元，比2015年预算增加/减少  0 万元。    

（二）公务用车购置及运行维护费    

2016年购置公务用车 0   辆，公务用车购置及运行维护费   0 万元。其中：购置费 0   万元。     

（三）公务接待费    

2016年公务接待费开支 0.146 万元，主要用于乡镇业务人员接待  ，比2015年预算减少0.0387万元，减原因 ：厉行节约 。