腾冲市农机监理站2016年部门预算

基本情况说明

   

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责（简单概述）

我单位属全额拨款参公管理的事业单位，主要对全县的农用拖拉机进行安全管理。我站经费今年内主要用于办法设施的购置开展各项业务，下乡检审。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共 1个，是腾冲市农业机械安全监理站。参照公务员法管理的事业单位 1个。部门在职实有人数 7 人，其中：行政 6  人，事业   人，工勤   1人；离退休人员 5  人，其中：退休 5 人；在编实有车辆  2  辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入   86.32万元，其中：财政拨款    86.32万元。2016年部门预算总支出 86.32 万元，其中：基本支出71.32万元，项目支出  15  万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出 71.32万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的 83％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出 15万元，主要用于保障农机监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的 17%。具体项目如下（分项目概述：办公费2.5万元；印刷费2万元；邮电费2.5万元 ；差旅费2万元，专用材料费6万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算“三公”经费预算总额4.75万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出4.75万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少0.25万元，减少的主要原因是：经费安排。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.75万元。其中：运行维护费4.75万元，比2015年预算减少0.25万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支0万元，比2015年预算减少 0.16万元  。