表七、政府性基金预算支出表

             表八、2016年单位基本情况表

             表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表 

腾冲市畜牧兽医局2016年部门预算        

基本情况说明        

 一、部门预算编制的依据        

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。        

    二、部门预算编制的原则        

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。        

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。         

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                              

三、部门基本情况         

（一）部门主要职责（简单概述）        

根据中共腾冲县委、腾冲县人民政府《关于印发腾冲县人民政府机构改革实施意见的通知》（腾发〔2011〕44号），设立腾冲县畜牧兽医局，在农业局加挂畜牧兽医局牌子，为全县畜牧兽医工作行政主管部门，正科级单位。主要职责为        

（1）贯彻执行国家、省、市畜牧业和动物卫生方面的法律法规、方针政策；研究制定全县畜牧产业发展、动物疫病防控及饲料兽药行业的规划和计划。        

（2）负责动物防疫、检疫和动物卫生监督管理工作；负责全县动物疫情上报与管理，组织指导扑灭疫情；承办县重大动物疫病防治指挥部的日常工作。        

（3）组织研究、论证、申报和实施畜禽商品基地和畜牧、动物卫生等重大建设项目；指导乡镇按畜牧业规划布局建设优势畜产品产区。        

（4）负责兽药、饲料、饲料添加剂质量及动物产品安全的监督管理，对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处；负责全县兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作；负责病原微生物实验室生物安全管理；监督、指导乡镇查处违反《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》等法律、法规案件，受理和仲裁有关行政复议案件。        

（5）负责畜牧业经济、技术及市场信息的收集、分析、预测，指导全县畜牧业健康发展；提出畜牧产业发展的重大技术措施及推广项目，经批准后实施。        

（6）负责全县畜禽品种资源、饲料资源、草原草地资源的管理、保护及合理开发利用；负责饲料产品标准的审批及管理；全县动物防疫条件许可、动物诊疗许可和兽药经营许可的审核、监管。        

（7）负责全县乡镇畜牧兽医工作站的业务管理和技术指导。        

（8）负责县畜牧产业化经营龙头企业的申报、认定、扶持与管理；负责无公害、绿色、有机畜产品的申报、审核等管理工作；协同有关部门做好畜牧业生产资料、畜产品批发交易市场、畜禽定点屠宰场（点）的规划。        

   （二）人员及车辆情况        

纳入2016年部门预算编报的单位共 1个，即腾冲市畜牧兽医局，部门在职实有人数 18 人，其中：行政  15 人，工勤 3人；离退休人员11 人，其中：离休 0 人，退休 11人；在编实有车辆3辆。        

四、2016年预算收支情况        

 2016年部门预算总收入2330.46万元，其中：财政拨款367.46万元。2016年部门预算总支出2330.46万元，其中：基本支出320.91万元，项目支出2009.55万元。        

（一）基本支出情况            

2016年基本支出 320.91万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的13.8％。        

（二）项目支出情况           

2016年项目支出 2009.55万元，主要用于保障 腾冲市畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的2.3%。具体项目如下: 1. 2015年生猪调出大县资金388万元，2. 2014年生猪调出大县资金417万元，3. 2015年槟榔江奶水牛园区建社经费145万元，4.2015奶牛规模养殖场建设资金210万元，5. 机械化挤奶及奶站建设资金111.27万元，6. 2014年生猪标准化项目资金170万元，7. 2014年奶牛标准化建设项目资金240万元，8.2015奶站建设资金50万元。        

五、“三公”经费预算情况        

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 17.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，公务接待费支出9.4万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：预算与上年持平。        

（一）因公出国（境）费        

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况*****。        

（二）公务用车购置及运行维护费        

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费 13万元。其中：购置费0万元，运行维护费8.55万元，比2015年预算增加/减少 0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。        

（三）公务接待费        

2016年公务接待费开支9.4万元，主要用于畜牧兽医局各项公务接待支出，比2015年预算增加/减少0万元。