表七、政府性基金预算支出表

             表八、2016年单位基本情况表

             表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表 

腾冲市农业局（含畜牧兽医局）2016年部门预算        

基本情况说明        

 一、部门预算编制的依据        

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。        

    二、部门预算编制的原则        

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。        

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。          

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                              

三、部门基本情况         

（一）部门主要职责        

腾冲市农业局（含畜牧兽医局）是县人民政府下设的农业行政主管部门，承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。下属市农业技术推广所、植保植检站、种子管理站、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、茶桑技术推广工作站、农业广播电视学校、水产工作站、农业机械化推广站、农业机械化学校、农村经营管理站、动物疫病预防控制中心、畜牧工作站、动物卫生监督所、地方国营腾冲市畜牧场共15个事业单位和1个参公管理事业单位（市农机安全监理站）。         

   （二）人员及车辆情况        

纳入2016年部门预算编报的单位共 17 个，其中行政单位1个，事业单位15个，参公管理事业单位1个；部门在职实有人数256人，其中：行政 44人，工勤11人；离退休人员150人，其中：离休0人，退休150人；在编实有车辆26辆。        

四、2016年预算收支情况        

 2016年部门预算总收入9071.16万元，其中：财政拨款2917.31万元。2016年部门预算总支出9071.16万元，其中：基本支出2757.23万元，项目支出6313.93 万元。        

（一）基本支出情况            

2016年基本支出2757.23万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的30.4％。        

（二）项目支出情况           

2016年项目支出6313.93万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的69.6%。具体项目如下：1.新增千亿斤粮食项目2183.65万元，2.蔬菜产业发展经费85.26万元，3.农业科技推广经费110.23万元，4.各项工作经费104.15万元，5.五七干校区域搬迁补助162.48万元，6.基层体系项目建设资金22.46，7.农业品牌创建资金170万元等，8.阳光工程、新型农民培训资金8.5万元，9.马铃薯高产示范建设基地补助40万元，10.中央高产创建22.07万元，11.病虫害控制及救灾资金65万元，12.农村土地确权资金376.19万元，13.其他零星项目资金450.57万元，14.2016年预算安排项目资金290.4万元，15. 2015年生猪调出大县资金388万元，16. 2014年生猪调出大县资金417万元，17. 2015年槟榔江奶水牛园区建社经费145万元，18.2015奶牛规模养殖场建设资金210万元，19. 机械化挤奶及奶站建设资金111.27万元，20. 2014年生猪标准化项目资金170万元，21. 2014年奶牛标准化建设项目资金240万元，22.2015奶站建设资金50万元。        

五、“三公”经费预算情况        

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额94.08万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出69.86万元，公务接待费支出24.22万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加359900元，增加的主要原因是：机构改革，腾冲市畜牧兽医局并入农业局一起核算。具体情况如下：        

（一）因公出国（境）费        

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算增加0万元。        

（二）公务用车购置及运行维护费        

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费69.86万元。其中：购置费0万元，比2015年预算增加/减少0万元；运行维护费69.86万元，比2015年预算增加22.11万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。        

（三）公务接待费        

2016年公务接待费开支24.22万元，主要用于公务接待开支，比2015年预算增加13.88万元。