腾冲市人民政府茶叶办公室2015年度部门决算公开    

第一部分  概况  

一、主要职能  

  市茶办的工作职责是：贯彻落实国家、省、市、市“三农”工作的方针、政策，根据市委、市政府发展茶叶产业的整体思路，按照“上争取、中协调、下服务”的指导思想开展工作，行使茶叶行政管理职能；研究拟定全市茶叶产业发展规划、计划，并负责组织实施；搞好茶叶产业调研，为市委、市政府当好参谋；负责茶叶生产项目编报、立项并抓好项目的组织实施和资金管理；负责全市茶叶生产、加工技术的指导和培训，引导和帮助企业搞好市场开拓，抓好统计和信息收集工作，协调相关部门关系，为企业和茶农做好服务；加强外宣，加大与科研院校的技术交流和外地合作，促进全市茶叶产业健康持速发展。  

    1986年3月，县人民政府成立腾冲县人民政府茶叶办公室；1988年2月成立县茶叶局；1995年3月合并县农业局，保留县人民政府茶叶办公室牌子；1998年12月，成立县茶叶生产办公室（正科级）；2003年3月起，县茶叶生产办公室编制合并农业局，但仍为正科级单位。  

二、部门基本情况  

   编制2015年部门决算时，在职实有人数5人，其中：行政4人，事业0人，工勤1人；离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人；在编实有车辆1辆。  

第二部分  2015年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部门  2015年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明：  

    2015年我办部门决算总收入4,830,810.20元，比上年增54.22%，其中：财政拨款收入4,830,810.20元，占总收入的100%。  

二、支出决算情况说明：  

   2015年我办部门决算总支出4,999,299.40元，比上年增39.78%。其中：基本支出517,282.80元，占总支出的10.35％；项目支出4,482,016.4元，占总支出的89.65％。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   2015年我办一般公共预算财政拨款支出决算数4,599,299.4元，占总支出的92%，其中基本支出517,282.80元，占一般公共预算财政拨款支出的11.25%，项目支出4,082,016.6元，占一般公共预算财政拨款支出的88.75%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   我办2015年财政拨款“三公”经费决算总额86，308.37元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出39,445.37元，公务接待费支出46,863元。  

   2015年“三公”经费决算数比2014年决算数140,467.37减少54，159元。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

   2015年我办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。   

（二）公务用车购置及运行维护费  

   2015年我办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费39,445.37元。其中：购置费0元，运行维护费39,445.37元，比2014年决算减少802元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（三）公务接待费  

    2015年我办共执行国内公务接待26批次，228人，接待费开支46,863元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算100,220元减少46，762.78元，主要用于接待上级相关部门、涉茶乡镇、村社区、茶叶企业、茶所等人员产生的费用。  

                             腾冲市人民政府茶叶办公室  

                                2015年8月23日