腾冲市农业机械化技术推广站2015年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职能：开展农机技术推广、农机化项目的立项及实施、负责农机新机具、新技术的引进，农机试验、示范、推广，开展农业机械化技术指导、技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业机械化科学知识。

（二）2015年度重点工作任务介绍

（1）认真抓好水稻机插秧推广。水稻机插秧近年来是我市工作的一个重点， 2015完成水稻育插秧推广面积20076亩，圆满完成年初2万亩的工作任务，占全市水稻种植面积4.2%，比2014年增加4020亩，同比增25%。共涉及九个乡镇、41个村、4012农户，其中：猴桥镇8000亩、界头镇6000亩、滇滩镇2000亩、和顺镇1036亩、腾越镇1500亩，荷花镇500亩，蒲川乡500亩，新华500亩、明光40亩。今年争取县级科技推广经费34.2万元，认真做好水稻机插秧示范推广，发挥以点带面的作用。举办核心样板3050亩，其中猴桥镇 600亩，滇滩镇 800亩（含市级样板300亩），界头镇500亩，腾越镇500亩，和顺镇200 亩，荷花镇200亩、蒲川乡150亩、新华乡100亩。经对全县8个乡镇多个样板点测产调查，最高单产625千克，最低单产372千克，平均单产475千克，实现亩增30千克的目标。 

（2）认真落实强农惠农政策。1、抓实农机补贴、强化服务意识。中央农机购置补贴工作是国家强农惠农政策的重要补充，是提高农机装备水平，推动农业机械化发展的重要手段。根据云农机【2015】3号文件精神，腾冲600万元中央农机购置补贴资金指标已下达。截止10月23日，全市共补贴各类农业机械3303台（套），受益农户3074户，使用中央农机购置补贴资金666.565万元，拉动农民投资2200多万元。2、因地制宜开展农机深松作业。根据腾冲农作物种植区域特点，确定以玉米、烤烟种植山地为主区域。今年农机深松整地在3个乡镇实施。实施面积情况：2000亩，其中滇滩镇1200亩、明光镇540亩、固东镇260亩。目前深松作业正在有序实施，深松作业的开展将进一步改善土壤结构，提高土壤利用率。

（3）抓好农机质量投诉工作。深入腾冲2家农机公司及18家农机销售点对农机产品进行质量检查4次，督促农机经销商做好售后服务及操作规程培训。积极配合工商等部门开展3.15宣传活动，发放宣传资料1000份。

（4）加强农机服务组织建设。全市已注册登记农机服务专业合作社10个，现有社员346人，今年全市水稻机插秧工作大部分由合作社完成。腾冲农机推广站将以腾冲市被列为农业部水稻机插秧示范县和云南省农机化综合试验示范县为契机，积极向上争取资金扶持，引导合作社健康有序发展。今年我站在滇滩镇发展农机专业合作社1个，发展社员17人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业机械化技术推广站2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市农业机械化技术推广站2015年度末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广站2015年度收入合计127.12万元。其中：财政拨款收入127.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广站2015年度支出合计129.42万元。其中：基本支出67.92万元，占总支出的52％；项目支出61.5万元，占总支出的48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出64.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.5万元。其中科技转化与推广服务支出11.8万元，用于水稻机插秧项目；农业生产资料与技术补贴支出49.7万元，用于农机购置补贴工作及农机专业合作组织补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广站2015年度一般公共预算财政拨款支出129.42万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出（类）支出20.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。

6.农林水支出（类）支出109.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广站2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.29万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.29万元。

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出0.29万元。主要用于水稻机插秧、农机购机补贴工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市农业机械化技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。