畜牧兽医局2015年度部门决算

第一部分  畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  畜牧兽医局概况

一、主要职能

（一）主要职能 

根据中共腾冲市委、腾冲市人民政府《关于印发腾冲县人民政府机构改革实施意见的通知》（腾发〔2011〕44号），设立腾冲县畜牧兽医局，在农业局加挂畜牧兽医局牌子，为全县畜牧兽医工作行政主管部门，正科级单位。主要职责为

（1）贯彻执行国家、省、市畜牧业和动物卫生方面的法律法规、方针政策；研究制定全市畜牧产业发展、动物疫病防控及饲料兽药行业的规划和计划。

（2）负责动物防疫、检疫和动物卫生监督管理工作；负责全市动物疫情上报与管理，组织指导扑灭疫情；承办市重大动物疫病防制指挥部的日常工作。

（3）组织研究、论证、申报和实施畜禽商品基地和畜牧、动物卫生等重大建设项目；指导乡镇按畜牧业规划布局建设优势畜产品产区。

（4）负责兽药、饲料、饲料添加剂质量及动物产品安全的监督管理，对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为进行查处；负责全县兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作；负责病原微生物实验室生物安全管理；监督、指导乡镇查处违反《动物防疫法》、《畜牧法》等法律、法规案件，受理和仲裁有关行政复议案件。

（5）负责畜牧业经济、技术及市场信息的收集、分析、预测，指导全市畜牧业健康发展；提出畜牧产业发展的重大技术措施及推广项目，经批准后实施。

（6）负责全市畜禽品种资源、饲料资源、草原草地资源的管理、保护及合理开发利用；负责饲料产品标准的审批及管理；全市动物防疫条件许可、动物诊疗许可和兽药经营许可的审核、监管。

（7）负责全市乡镇畜牧兽医工作站的业务管理和技术指导。

（8）负责市畜牧产业化经营龙头企业的申报、认定、扶持与管理；负责无公害、绿色、有机畜产品的申报、审核等管理工作；协同有关部门做好畜牧业生产资料、畜产品批发交易市场、畜禽定点屠宰场（点）的规划。

（二）2015年度重点工作任务介绍

一、产值产量持续增长。2015年，全市实现畜牧业产值21.5亿元，同比增4.8%，比2010年的11.9亿元，增9.6亿元，增80.7%，畜牧业产值占农业总产值40%以上；实现肉类总产量达11.74万吨，比2010年的8.3万吨，增3.44万吨，增长41.44％；禽蛋产量5980吨，比2010年增加1931吨，增长49.8％，完成计划目标的97.5%；牛奶产量5000吨，比2010年增加3300吨，增长116％。生猪出栏132.3万头、肉牛出栏9.08万头、肉羊出栏10.44万只、家禽出栏489.9万羽，同比分别增长10.1%、12%、44.7%和7.5%。存栏生猪91.4万头(其中：能繁母猪10万头，同比增1.3%)、牛18.9万头、羊10万只、禽281.9万羽，同比分别增4.9%、5.3%、32.4和2%。

（二）槟榔江奶水牛肉牛养殖园区建设成效明显。存栏奶水牛11800头，建成存栏5头以上的规模养殖户326户。全市挤奶12乡（镇），36村，3210头。建成存栏奶水牛500头以上的养殖场4个（巴福乐槟榔江水牛良种繁育公司、明光畜牧发展有限公司、腾超农业科技有限公司，固东鸿福奶水牛养殖专业合作社养殖场），300头以上的养殖场（小区）4个（龙川江农业发展有限公司、明光景胜山河奶水牛养殖场、马站春旺奶水牛养殖小区、曲石聂家湾奶水牛养殖小区）。产品已开拓北京、上海、广州、天津、深圳等高端市场和本地鲜奶市场。产品主要以艾爱牌水牛奶酪（莫扎雷拉）为主，同时加工巴氏鲜奶，产品供不应求，深受广大消费者喜爱。奶制品获云南省知名商标；《风味水牛奶酪干及制作方法》获国家知识产权局发明专利证书。

（三）重点项目建设及固定资产投资完成预定目标。完成固定资产投资3162万元，完成计划3000万元的105.4%。其中：槟榔江奶水牛肉牛养殖园区建设项目完成1635万元，中央财政支持现代农业发展山地鸡养殖项目完成509万元，生猪标准化规模养殖场建设项目完成516万元，腾冲县肉羊养殖项目502万元。

（四）标准化规模养殖场快速发展。新建年出栏肥猪300头以上的规模养殖场54个，已建成年出栏300头以上肥猪的养殖大户（场）162个（其中万头猪场6个），规模化率21%，标准化规模养殖场实现快速发展，规模化养殖水平进一步提高。建成县级良种公猪站1个，存栏种公猪60头；建成良种猪扩繁场4个（其中：明光小耳猪核心育种、扩繁场1个）；新建成100头以上的奶水牛肉牛标准化规模养殖场6个，全县达19个（国家级标准化示范场1个）；新建年出栏肉鸡2000羽以上的养殖场5户，全县达81户；新建存栏200只以上肉羊养殖场3个。创建市级标准化养殖场6个。 

（五）动物疫病防控进一步加强。围绕“应免尽免，不留空档”工作目标，推广动物防疫“分片包干、集中免疫、整村推进”和生猪“321”免疫新技术，强化“春秋两季普防、每月定时补针”制度。猪瘟、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感应免疫密度均达100%，群体免疫密度常年维持在90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上; 动物防疫“整村推进”面达96%; 生猪“321”免疫新技术推广面达100%。动物疫病防控进一步加强，全县没有发生区域性重大动物疫情，确保了畜禽产品及畜牧公共卫生安全。 

（六）畜牧兽医执法监督水平进一步提高。共进行屠宰和产地检疫生猪32.74万头、牛2.04万头、羊2.04万只、禽类29.8万羽。加强畜禽规模养殖场及市场监管，组织县乡监督执法人员对辖区内的规模养殖场、生猪定点屠宰场、牲畜交易市场开展监督检查共114场次，检查生猪规模养殖场70个， 通过与养殖场（养殖小区）签订“畜产品质量安全承诺书”、生鲜乳收购站进行不定期检查，立案查处违反《动物防疫法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《兽药管理条例》案件等方式，进一步强化了执法监督。规模养殖场（小区）产地检疫率、上市动物检疫率、定点屠宰场（点）屠宰检疫率、外调生猪检疫合格证明电子出证率均达到了100%，执法监督水平进一步提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

畜牧兽医局（本级）是参照公务员法管理的事业单位1个，内设一室五股6个股所级机构（办公室、计财股、畜牧股、兽医股、法规股、人事股）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

行使行政职能事业编制15名，工勤编3名。2015年初实有人数公务员14名，工勤人员4名，年末公务员14名，工勤人员4名。另外地方国营腾冲市畜牧场因机构设置需要，畜牧场账务与局机关分开独立核算，减少编制人数3人，年末实有人数 减少2人，退休人员减少9人，领取遗属补助人员减少3人，故人员情况与上年对比有较大出入。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

畜牧兽医局（本级）2015年度收入合计2210.14万元。其中：财政拨款收入2210.14万元，占总收入的100% ；比上年增332.42万元，增15%，其中：财政拨款收入增332.42万元，增15%，主要原因基本支出人员经费补发2014年10－12月增资，2015年调资，县域经济考核奖发放。 

二、支出决算情况说明

畜牧兽医局（本级）2015年度支出合计1345.22万元。其中：基本支出332.01万元，占总支出的24.7％；项目支出1013.21万元，占总支出的75.3％。 与上年对比，基本支出减少38.52万元，减少11.6%，原因是二级单位分出独立核算；项目支出减少142.46万元，减少14%，原因是项目指标下达迟，未能及时报账。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障畜牧兽医局（本级）单位机构正常运转的日常支出332.01万元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.4％。 

（二）项目支出情况

2015年度用于保障畜牧兽医局（本级）完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.12万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

畜牧兽医局（本级）2015年度一般公共预算财政拨款支出1340.22万元,占本年支出合计的99.6%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1340.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.6%。主要用于社会保障和就业支出54.34万元；农业行政运行支出301.87万元；科技转化与推广服务支出186.71万元；病虫害控制161.31万元；农业结构调整补贴2.4万元；农业生产资料与技术补贴260.91万元；农业生产保险补贴353.92万元； 农业资源保护修复与利用10万元；其他农业支出8.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

畜牧兽医局（本级）2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.63万元，支出决算为22.41万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.95万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为9.46万元，完成预算的99%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是履行节约的结果。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.22万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，减少1%。；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降1%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因 履行节约的结果。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.95万元，占57.8%；公务接待费支出9.46万元，占42.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支12.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.95万元。主要用于畜牧产业发展及科技推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，畜牧兽医局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出9.46万元。其中：

外宾接待支出0万元。 

其他国内公务接待支出9.46万元。人次1195人/次，主要用于畜牧产业发展及科技推广发生的接待支出。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。