腾冲市畜牧工作站2015年度部门决算公开

（  目 录）

第一部分  畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市畜牧工作站职能是：负责对畜牧资源、生产状况进行调查、统计；信息收集整理，为制定全市畜牧业发展政策及规划提供建设性意见；制定全市畜禽品种改良计划、饲草饲料开发计划、以及其它畜牧生产计划，并组织实施；负责畜牧科技推广、培训；组织开展畜牧科技普宣传和技术培训；负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的实施及技术推广和技术管理等工作；承担市畜牧兽医局有关法律法规的委托执法工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

（一）畜牧科技推广

1、畜禽品种改良及推广

（1）生猪  根据腾冲养猪生产水平和全市肉食供应情况分析，2015年依然把提高全市养猪生产水平作为发展畜牧业的首要任务来抓。   

1落实措施，确保项目建设显成效。2015年省农业厅下达我市生猪良种补贴项目任务为生猪改良20000头，配种40000窝，提供优良种公猪精液80000份，项目补贴资金80万元。为保证项目建设的顺利实施，认真落实各项工作措施：一是全面做好项目实施乡镇的宣传、发动及组织工作；二是做好所需各类表格的准备，各种器械的采购工作；三是加强对供精单位的指导、监督，认真对供精单位提供猪精进行检测，确保精液质量；四是对项目乡镇项目实施情况进行监督、指导、培训工作。全年共检测精液607份，合格597份，检测合格率98%。2015年全市猪杂交改良187500窝，其中，生猪良补项目完成改良配种母猪21276头、42552窝，提供种公猪精液85104份，完成任务数的106.38%。

②着眼发展，广泛开展科技培训。结合全市畜牧业发展布局和项目建设需要，通过采取举办专题讲座、实际操作示范、发放技术资料等多种形式，以生猪人工授精技术操作、猪饲养管理、常见病防治等实用技术为主要内容，到各乡镇开展技术培训。

③深入基层，加强对养殖场（户）指导。定期或不定期的深入生产一线，对全市各规模养殖场（小区）及广大养殖户进行技术指导、提供专业服务。全年共下乡入村开展服务（不含技术培训）62人次。协助各乡镇完成中小型生猪养殖场的选址、规划、设计建设工作20余次。

（2）牛  以奶水牛、肉牛养殖园区建设为主，全面发展养牛业。

①牛改良采取本交和冻改相结合，抓好牛冻精改良常规工作。安排专人负责统计各乡镇每月所需液氮、冻精及器械数量，每月按时到大理州家畜繁育指导站选购，随后及时分发。按季度统计上报各乡镇冻改配种、产犊数。利用下乡时间了解各乡镇冻改工作开展情况、对冻改工作的意见和建议。2015年共调入液氮117罐3335立升，冻精16925支，其中黄牛冻精8450支，冻改器械3千余件，有冻改点21个，完成冻改配种10031窝，其中黄牛配种3469窝。全市共有槟榔江水牛公牛90头，本交改良8750窝。全市共完成牛杂交改良18781窝；产杂交犊牛11320头，其中黄牛3980头。

②槟榔江水牛种质资源的保种、选育工作。完成槟榔江水牛不同年龄阶段体尺体重测定212头次，对核心群后备牛进行种用价值评定1次，评定槟榔江水牛168头，淘汰45头，淘汰率26.8%。在示范场大型青贮池开始采用大型机械装填压实，提高了青贮效率和青贮料质量。推广冬玉米种植500亩，解决冬季青绿饲料的不足。开展槟榔江水牛不同生理阶段饲养试验三期，处理试验水牛112头，为制定槟榔江标准化饲养管理技术槟榔江水牛标准化奠定了基础。及时收集槟榔江水牛各种记录资料，定期填写系谱档案。累计建立完善槟榔江水牛核心场系谱资料及免疫档案1162份。

③长期到界头、曲石、固东、腾越、中和、明光等乡镇开展水牛养殖指导，加快水牛奶的开发。继续抓好奶水牛标准化养殖小区建设工作，巩固好各乡镇已建成的小区的水牛挤奶工作。开展牛同期发情试验3期，共处理水牛97头。开展兽用B超机进行水牛早期妊娠诊断，共为农户进行水牛早期妊娠诊断293头次，检查出空怀母牛134头。

（3）羊  加大本地山羊的选育和努比亚山羊对本地山羊的改良推广，积极引导企业、个人发展养羊业。完成羊改良1.9万窝。完成荷花太平村腾越红羊保种核心群建设，并建立系谱档案，开展腾越红羊基本性能测定360只。指导开展界头西山、固东清河努比亚山羊扩繁场的饲养管理及相关数据测定。

（4）家禽  指导和配合界头、曲石、腾越三镇畜牧兽医站完成山地鸡养殖项目建设工作，目前五个项目基地各项建设正在有序开展中。指导北部、中部农户增加土鸡、雪鸡、肉鹅的养殖数量和提高饲养管理水平，在南部乡镇探索茶地养鸡等林下生态养殖模式。加大良种肉禽、蛋禽的推广，搞好养禽大户的引导和指导，不断提高我县的养禽水平。积极联系发展正大“一条龙”养殖模式。

2、饲草饲料开发、种植与青贮

推广种植农田种草5.5万亩，品种以一年生特高多花黑麦草为主，亩产量5.5—8.0吨；多年生人工草场更新（林下种草）1.696万亩，品种组合为多年生黑麦草、鸭茅（狗尾草）、白三叶，亩产量1.0—3.5吨。曲辰九号青贮玉米种植3000亩，每亩全株鲜秸秆产量达9.4吨。利用青贮池、青贮窖、青贮薄膜袋及包膜青贮一体机等方式，完成饲料青贮125000吨，其中以全株玉米青贮为主，玉米秸秆青贮为辅完成71000吨。紫花苜蓿WL525HQ种植350亩，其中2015年新种200亩，通过加强管理，全年刈割6次，平均每亩累计鲜草产量在达到8.6吨，起到了示范带动作用。引进青稞试验种植60亩，燕麦试验种植20亩。完成2014年试验种植50亩青稞的测产与利用，平均亩产鲜草2.3吨，最高达3.2吨，株高1.7米，作为高寒山区主要推广牧草，增加了草食畜植物性蛋白饲料供给途径。

3、水牛奶开发与质量安全监测

奶水牛业是我市的畜牧新产业，继续加大工作力度，加快奶水牛业开发工作。到2015年12月，全市存栏可挤奶水牛7920头，实施水牛挤奶5765头。2015年生产水牛鲜奶2850吨，其中交售商品水牛奶达2010吨，为农民增收1608万元。水牛奶产业化已成为腾冲市畜牧业支柱性产业，成为云南省高原特色畜产品新的亮点。

全部产奶水牛每月向DHI牛奶测定中心送捡一次奶样，对产奶水牛进行常规监测，并对DHI测定出的数据进行统计分析，指导牛场的饲养管理，淘汰不合格的个体，提高水牛奶质量。协助体系奶牛疫病控制研究室，进行奶水牛人畜共患疫病监测，在槟榔江水牛核心场抽采血样52份，布氏杆菌病和口蹄疫监测，布氏杆菌病抗体结果全部为阴性，口蹄疫免疫合格率达标。确保我县水牛奶质量安全。   

4、养蜂、养兔

2015年全市蜂群存栏2.65万群，其中中蜂活框饲养8600群，西蜂8000群。蜂蜜产量380吨。

（1）加强对外地蜂农的服务管理。1－3月，大量外地蜂群到腾冲放蜂2万多群，主要集中在界头、中和、曲石等乡镇，致使蜜蜂养殖密度过高，造成蜂农之间、蜂农与当地农户之间矛盾增多。为减少矛盾，我站派出科技人员与相关乡镇兽医站人员到蜂场宣传合理放养蜂群密度，欢迎外地蜂农到我县来放蜂，但必须尊重当地的民风民俗来规范蜂农放蜂，及时调解了蜂农之间、蜂农与当地农户之间的矛盾，取得了较好效果。

（2）通过蜂场实地指导、电话答复等交流方式对蜂农开展技术指导，共服务指导213人次。购入摇蜜机、喷烟器、巢础等养蜂生产物资供应农户，满足全市养蜂生产需要。

（3）开展中蜂活框蜂箱验收5户农户，补助310群，发放金额12400元。

（4）开展西蜂农养蜂证办证工作。向蜂农宣传办理养蜂证及蜂场生产日志记录工作，12月对全县西蜂农开展蜂场登记备案及办理养蜂证工作，预计2016年1月时可将市县西蜂农所需养蜂证办理完备。

（5）支持天安獭兔公司在我市发展獭兔养殖，为企业和养殖户搭建交流合作平台，开展对我县养兔工作的指导和引导。对全市肉兔、獭兔养殖场生产进行了解，对生产中的草料组织进行指导，对15个农户进行了生产指导。

5、草原执法及监测情况

经调查无草原征占用违法案件现象。我市草原分布主要有热性灌草丛类、热性草丛类、暖性灌草丛类、暖性草丛类、干热稀树灌草丛类、山地草甸类六个类型。根据云农办牧[2015]118号文件要求，2015年7、8、9月份，分别对我市所设2个样地实施为期3个月生长情况监测。其中固东江东山属暖性灌草丛类禁牧草原，马站空山属热性灌草丛类草畜平衡草原。样方沿样地一端对角线间隔距离不低于250米设一个，两个样地共设置样方6个。三次草产量合计平均每个样方鲜草产量为786.3克，干草产量为231.5克。即亩产鲜草524公斤，折合干草154公斤。较上年增加7个百分点。监测数据和照片及每年30户入户调查数据通过草原监测信息管理报送系统及时上报。上报材料齐全真实，以便及时掌握草原生态变化及农户生产生活变化情况，并形成《腾冲市草原监测报告》、《腾冲市高原牧场调研报告》，为我市草原畜牧业发展方式转变及畜牧业转型升级提供可靠依据。

（二）技术培训

狠抓养殖科技培训，提高广大养殖户及从业人员服务水平，增加畜禽养殖经济效益。

1、组织开展科学养猪专题技术培训22期，培训人员1087人次，发放技术资料1000余份。

2、开展养禽技术培训2期，培训人员75人次。

3、进行水牛奶标准化生产技术、农田种草培训16期，培训人员1052人次，发放技术资料1600余份。 

4、开展中蜂养殖技术培训3期，培训160人次，发放养蜂资料160份，面网170个，中蜂巢础600张。

5、安排本站科技人员外出参加培训、学习42人次，通过培训使参训人员技术服务水平得到了很大提高。

全年共举办技术培训43期，培训人员2416人次，发放技术培训资料近3000份。

（三）项目组织管理

1、在畜牧兽医局的领导下，积极向上级部门争取项目扶持。完成了9个省级财政项目申报材料的编写上报。做好有关项目的编写、论证、储备工作。参与编写2015年度基层农技体系改革与建设补助项目实施方案。编制了腾冲县2015年生猪良种补贴项目实施方案、腾冲县畜禽交易市场建设项目实施方案等方案。

2、组织实施了以下项目工作：

（1）实施生猪良种补贴项目。完成改良配种母猪21276头、42552窝，提供种公猪精液85104份，完成任务数的106.38%。配合供精企业完成2014年度项目补贴资金报帐兑付工作及2015年的相关工作。

（2）组织实施了腾冲县畜禽交易市场建设项目，完成了腾冲畜牧信息网、交易电子大屏等建设内容。

（3）完成了腾冲县2014年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业生产方式转变项目的草种采购、发放及种植技术指导。项目建设地点在明光镇东营村，涉及养殖户49户，采购发放多年生黑麦草3500公斤、鸭茅2500公斤、白三叶3500公斤、狗尾草720公斤，种植多年生人工草地2500亩，补播改良草地2000亩。实施了腾冲县2015年草原生态保护暨牧草良种补贴项目，共完成一年生牧草种植25000亩，多年生人工草地更新16960亩。涉及5个镇，44个村委会，受益农户2590户。 

（4）实施云南省现代农业奶业体系项目，按2015年任务书要求完成槟榔江水牛不同年龄阶段体尺体重测定286头次，完成任务的143%。完成槟榔江水牛产奶母牛产奶性能测定74头，完成任务的93%。对核心群后备牛进行种用价值评定1次，完成饲养试验3期，短信报道24条，发表论文1篇，申报技术专利3项，全面完成了全年工作任务。

（5）组织开展基层农技体系改革与建设补助项目畜牧方面2014年度的收尾工作，2015年的全部工作及2016年的前期工作。专人负责与农业局项目办的沟通协调，上传下达，信息审核、录入。

（6）实施了腾冲县2015年巩固退耕还林成果后续产业养殖业建设项目，建设地点在腾冲县团田乡燕寺村、曼弄村。项目涉及8户（燕寺村5户、曼弄村3户）肉牛养殖户，完成新建牛舍2367平方米、青贮窖1840立方米、新建多年生人工草地1080亩。

3、项目资金由专人负责管理，确保了有限的建设资金用在项目建设上。严格执行国家的财会制度，专人专账，使建设资金封闭运行，节省支出，有效地管好、用好建设资金，杜绝了违规违纪行为发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市畜牧工作站2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市畜牧工作站2015年度末实有人员编制24人。其中：行政编制0人，事业编制24人；在职在编实有行政人员0人，事业人员24人。离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市畜牧工作站2015年度收入合计2866592.69元。其中：财政拨款收入2866592.69元，占总收入的100%；与上年对比上年收入3348088.78元减481496.09元占14.4%，主要原因分析：2015年内因调整基本工资，故收入调整增资追加人员经费518503.91元；2015年省级财政下拨畜牧科技推广专项资金减拨1000000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市畜牧工作站2015年度支出合计3985509.16元。其中：基本支出2520293.93元，占总支出的63％；项目支出1465215.23元，占总支出的37％。与上年对比本年支出比去年增1743456.63元占77.76﹪；主要原因分析：主要是财政2014年底增拨省级优质畜产品基地建设专项资金300000.00元，农产品市场体系建设项目资金1000000.00元，故2015年加大力度实施畜牧技术推广项目以及调资调入人员等原因增加支出。

其中：项目支出行政事业类项目1465215.23元比去年增1144856.63元占357.37﹪，主要是加大力度实施畜牧技术推广项目增支。

（一）基本支出情况

腾冲市畜牧工作站2015年度基本支出2520293.93元（其中人员经费2377670.46元）比去年增598600元占31.15﹪主要是调资及调入2人增加支出及日常公用经费支出。

2015年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出142623.47元。与上年对比其中：（1）人员经费支出2377670.46元比去年增577350.26元占32.07﹪；（2）日常公用经费142623.47元比去年增21249.74元占17.51﹪。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出2377670.46元占基本支出的94.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费142623.47元占基本支出的5.7％。

人均支出情况：人均基本支出105012元，其中：工资福利支出57199元，人均公用经费支出5942元；退休人员人均退休费支出41000元。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障畜牧事业发展目标，单位用于项目经费支出1465215.23元比去年增1144856.63元占357.37﹪。主要原因分析：2015年加大力度实施畜牧技术推广项目。具体项目开支及开展工作情况：本年支出项目资金1465215.23元（其中：农业体系建设水奶牛测定项目资金257759.23元，种公站点建设经费100000.00元，畜牧科技推广(獭兔养殖)经费97469.00元，农田种草养畜项目10000.00元，畜禽交易市场建设项目资金1000000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市畜牧工作站2015年度一般公共预算财政拨款支出3985509.16元,占本年支出合计的100%。与上年对比本年支出比去年增1743456.63元占77.76﹪；主要原因分析：主要是财政去年底增拨省级优质畜产品基地建设专项资金300000.00元，农产品市场体系建设项目资金1000000.00元，故2015年加大力度实施畜牧技术推广项目以及调资调入人员等原因增加支出。

其中：项目支出行政事业类项目1465215.23元比去年增1144856.63元占357.37﹪，主要是加大力度实施畜牧技术推广项目增支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出257759.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。用于2060302款项-社会公益研究：槟榔江奶水牛生产性能测定工作；

2.社会保障和就业支出902013.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.6 %。用于2080502款项-事业单位离退休：发放单位22人退休职工退休工资；

3.农林水支出2825736.33元，占一般公共预算财政拨款总支出70.9%。（1）用于2130104款项-事业运行支出1538660.33元（其中：发在职24人工资福利支出1372775.86元、公务费支出142623.47元、对个人和家庭的补助支出23261.00元）；（2）用于2130106款项-畜牧科技转化与推广服务支出207456.00元；（3）用于2130125款项-农产品加工与促销：畜禽交易市场建设支出1000000.00元，（4）用于2130199款项-其他农业支出79620.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市畜牧工作站2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为45000.00元，支出决算为41418.07元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为25878.07元，完成预算的103.5%；公务接待费支出决算15540.00元，完成预算的77%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：车辆老化维修费增加。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少6552.91元，下降13.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少539.91元，下降2%。；公务接待费支出决算减少6013元，下降27.9%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因因是单位厉行节约严格按招接待相关文件执行。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出25878.07元，占63 %；公务接待费支出15540元，占37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25878.07元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出25878.07元。主要用于腾冲市畜牧工作站（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市畜牧工作站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出15540.00元。其中：

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出15540.00元。主要用于腾冲市畜牧工作站（相关工作范围）发生的41批次242人接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况 无

（二）其他重要事项情况说明 无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释  无

腾冲市畜牧工作站

2016年8月25日