腾冲市动物卫生监督所2015年度部门决算

第一部分    腾冲市动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分    2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市动物卫生监督所部门职能是参与全市动物卫生执法体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫，负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物医疗活动的监督；对违反《防治动物疫法》等法律法规的行为查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全质量等违法的查处。

腾冲市畜牧兽医综合执法大队部门职能是宣传执行国家发展畜牧业政策、法律、法规和规章；对全市规范内从事动物饲养、屠宰、经营、隔离运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动实施监督管理；负责全县范围内畜禽遗传资源的保护，引种申报和报检工作；负责全市范围内动物诊疗活动的管理和畜产品安全事故查处；负责对全市范围内兽药、饲料、种畜禽、生鲜乳的监督管理，承担实施畜牧兽医行政处罚的具体工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年，我单位共开展了以下几个方面的工作：

1、乡（镇）动物卫生监督、产地检疫报检点建设及流通环节检疫监管工作情况。

为强化乡镇动物卫生监督和动物及动物产品检疫监管工作，提升乡镇动物卫生监督工作水平，在腾冲市畜牧兽医局的支持下，一是建立和完善动物检疫报检点建设，目前已建立了18个乡级动物检疫报检点和11个村级动物检疫报检点，动物检疫报检工作已覆盖全县18个乡镇，上市动物及动物产品的受检率得到了明显提高，乡镇兽医站对动物饲养、屠宰、流通等环节的动物卫生监管工作能力有了新的提升，截至目前全市已开展动物产地检疫生猪17.18万头、牛1.44万头、羊1.07万头、禽类29.6万羽，产地检疫不合格动物生猪0.03万头、牛7头、羊12头、禽3055头；屠宰检疫生猪15.56万头（其中：市生猪定点屠宰场91995头）、牛0.6万头、羊0.33万头，检疫不合格动物猪468头、羊13只、禽1974羽，销毁生猪301头、禽和羊1974只（羽），规模养殖场产地检疫率达100%，散养户产地检疫率在80%以上；屠宰动物检疫出证率及标识佩戴率达100%，检疫不合格无害化出理达100%。二是强化动物卫生监督监管，截至目前对新建设的规模养殖场建立完善了58个场的养殖制度和30个规模场的养殖档案。市动物卫生监督所组织县乡监督执法人员对辖区内的规模养殖场、生猪定点屠宰场、牲畜交易市场开展监督检查共114场次，检查生猪规模养殖场60个、羊场3个、鸡场4个、牛场7个，对鲜肉批发市场监督检查4次、鲜肉零售市场监督检查2次；对活禽屠宰经场所检查13场次，检查了52户次。对乡镇动物检疫申报点和村兽医室监督检查21次，检查动物检疫申报点4个、村兽医室11个；检查奶水牛养殖场、收奶站5个，共签订畜产品质量安全承诺书24份。三是加强流通环节监管，今年以来安排专人对市大牲畜交易市场交易牲畜检疫监管79次，共监督检查交易动物17462头（只、匹）；受理出境检疫动物49车次、动物产品78车次，检疫动物2040头（只、羽）、动物产品552.5吨、皮张3600张，动物及动物产品出县境检疫电子出证率达100%。四是加强对生猪养殖、屠宰环节的瘦肉精常态化检测工作，今年组织人员对市乡生猪养殖及屠宰环节开展瘦肉精抽样检测54个批次,检测生猪1098头份。其中:对生猪屠宰环节瘦肉精抽样检测590头份，对生猪规模养殖场瘦肉精抽样检测508头份，检测结果均为阴性。五是加大违法行为查处力度，在开展重大动物疫病防控和动物卫生监督执法工作中, 共查处案件3件，其中：饲料1件，没收饲料17袋货值2380元，罚款2000元；兽药1件，没收黄连解毒散4袋货值4.8元，没收违法所132元，罚款360元；动物防疫法案件1起，罚款1238元。

2、动物及其产品无害化处理场、动物隔离检疫场建设和无害化处理工作情况。

针对我市畜牧业生产和畜产品质量安全监管工作开展情况，今年腾冲市人大、保山市动物卫生监督所开展了2次专项走访调研，腾冲畜牧兽医局及动物卫生监督所按照上级部署开展了2次专题调查和督促落实工作。经调查，全市乡镇畜禽规模养殖场病死动物无害化处理设施及隔离检疫场建设和定点屠宰场建设及检疫不合格的动物及其产品无害化处理场建设资金投入不足，基础设施建设滞后，生猪定点屠宰和病死动物无害化处理能力明显不足，目前规模养殖场和屠宰环节的病死动物无害化处理主要采取就近挖坑深埋处理，据统计，2014年6月至2014年11月，全市上报生猪无害化处理规模养殖场249个，生猪饲养量309770头，无害化处理病死生猪7455头，争取中央病死猪无害化处理补助资金45万元，平均每头补助60.36元。目前，由于乡镇生猪定点屠宰场建设滞后，动物检疫措施难以落实到位，以及规模养殖场无害化处理不规范，畜牧业生产受疫病威胁因素之间，畜产品质量存在一定安全隐患。

3、完善动物标识及疫病可追溯体系建设工作情况。

为加强动物标示管理，推进我市动物疫病及畜产品质量可追溯体系建设，督促乡镇认真落实好《云南省动物卫生监督所关于下达2015年动物二耳标分配计划的通知》（云动监[2015]1号）文件精神，我市结合各乡镇动物饲养存栏量制定实施方案，拟定了二维码标示分配计划，目前45万套二维码标示已全部分配到各乡镇，正在有序推进落实工作。

4、加强市乡两级动物卫生监督信息化建设工作情况。

为加强市乡两级动物卫生监督信息化建设，近几年省、市畜牧兽医主管部门每年从生猪调出大县奖励性资金中安排部分经费，同时市动物卫生监督所也从检疫收费返还经费中拿出部分资金，购置动物卫生监督执法的设备，加强市乡两级的动物卫生监督信息化基础条件建设。目前，市乡两级动物卫生监督信息化办公条件比以前有了较大改善，从市到乡镇对养殖、屠宰检疫等监管情况基本可以实现动物检疫电脑机打出证和动物卫生执法监管程序化办公，但现在大部分规模养殖场、村报检点和乡镇生猪定点屠宰场的信息化建设还滞后，要全面实现一体化办公还存在困难。

5、加强兽药饲料监察及兽药残留监控，推进兽药GSP认证情况。

为加强对畜牧业投入品的监管，确保畜产品质量安全。自2010年以来，我县实行兽药GSP认证管理，通过实行兽药GSP认证和几年的治理整顿，兽药经营市场秩序得到了根本性转变，经营质量有了明显提高。今年以来，按照农业部和省、保山市有关文件精神及要求，为切实做好本辖区内的兽药饲料畜牧业投入品监管，我市与兽药和饲料经营单位签订质量安全承诺书79份（其中兽药24份、饲料55份），组织动物卫生监督执法人员对辖区兽药、饲料经营市场开展监督检查5次，巡回检查兽药经营户32户次、饲料经营户78户次，抽样检测兽药品种16个、饲料产品20个，涉及兽药经营户9户、饲料经营户18户。经保山市动物卫生监督所对我市兽药饲料经营单位的抽样检测，兽药不合格1个，合格率为93.75%；饲料合格率为100%，立案查处销售假劣兽药案件1起，没收违法所得132元，罚款360元。日常检查中发现经营假劣饲料1起,对当事人处以2000元罚款,并没收过期饲料17袋，货值2380元。

6、生鲜乳监管工作

加强奶水牛养殖和鲜奶收购站的监管，养殖场（小区）和鲜奶收购站办理了《动物防疫条件合格证》等有效证件，养殖制度健全，与养殖户签订质量安全承诺书5份、与鲜奶收购站签订奶产品质量安全承诺书1份，年内对奶水牛养殖场（小区）和鲜奶收购站巡回检查了2次，监督检查奶水牛养殖场（小区）5个和鲜奶收购站1个。检查中未发现使用禁用添加剂和大量使用抗生素的现象。针对检查中发现的问题，要求生鲜乳收购站和养殖户应完善相关制度并改善卫生条件，所使用的工具必须每天严格消毒，奶牛挤奶前必须认真清洗保持畜体清洁卫生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

动物卫生监督所是独立核算全额款的事业单位，有1个机构2块牌子（加挂“畜牧兽医综合执法大队”），纳入腾冲市动物卫生监督所2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（内设6个组室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市动物卫生监督所2015年度末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市动物卫生监督所2015年度收入合计2487261.55元。其中：财政拨款收入2487261.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增17.72%，主要原因一是国家调整基本工资及推行养老保险及职业年金改革；二是有职工职称变动调整工资；三是调整遗属生活补助标；四是上年有结转结余55252.31元； 本年有项目资金结转结余74492.36元。

二、支出决算情况说明

腾冲市动物卫生监督所2015年度支出合计2468021.50元。其中：基本支出2115633.76元，占总支出的85.72％；项目支出352387.74元，占总支出的14.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加16.59％，主要原因一是工资调整增加了人员经费；二是养老保险及职业年金改革；三是调整遗属生活困难补助标准。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障腾冲市动物卫生监督所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2115633.76元。与上年对比增加20.10％,主要原因一是工资调整增加了人员经费；二是养老保险及职业年金改革；三是调整遗属生活困难补助标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.93％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障腾冲市动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352387.74元。与上年对比增加支出566.16％,主要原因一是动物及动物产品检疫和动物卫生监督是维护公共卫生安全和保障餐桌健康的重要组成部分，我市市区动物及动物产品检疫和全市的动物卫生监督由我所承担，一直以来由于动物及动物产品检疫实行收费，开展检疫监管及执法管理工作的运行成本费用主要从动物及动物产品检疫收费收入财政返还的经费中解决；二是根据《财政部关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》（财税【2014】101号）文件规定，市发改局与2015年1月12日对我市动物和动物产品检疫收费进行了许可审核，决定免征检疫收费，但是我所对动物及动物产品检疫和卫生监督开展执法监管工作支出成本大，无其他经济来源，根据《保山市人民政府办公室关于进一步加强生猪定点屠宰监管工作的通知》（保证办发【2014】61号）文件精神，为切实做好我市动物及动物产品检疫和动物卫生监督工作，2015年度动物卫生监督所向腾冲市人民政府关于将动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法成本运行费纳入财政预算的请示。经腾冲市人民政府审核同意市财政局将此项目纳入财政预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市动物卫生监督所2015年度一般公共预算财政拨款支出2468021.50元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出36.02%,主要原因一是工资调整增加了人员经费；二是养老保险及职业年金改革；三是调整遗属生活困难补助标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2115633.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.72%。主要用于工资福利支出1338320.71元；商品和服务支出238128.05元；对个人和加家庭的补助支出482625.00元；其他资本性支出56560.00元。

2.社会保障就业（类）支出390057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.81%。主要用于对个人和家庭的补助退休费390057.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市动物卫生监督所2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 218000.00元，支出决算为50025.76元，完成预算的22.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34732.76元，完成预算的15.93%；公务接待费支出决算为15293.00元，完成预算的7.02%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是财政局收回财政存量资金，二是厉行节约。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少37656.26元，下降42.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加2204.74元，增长6.77%。；公务接待费支出决算增加/减少15293.00元，下降72.28%。2015年度“三公”经费支出决算增减少的主要原因合理开支经费，厉行节约制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34732.76元，占69.4%；公务接待费支出15293.00元，占30.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34732.76元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出34732.76元。主要用于动物卫生监督执法（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市动物卫生监督所（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出15293.00元。其中：

外宾接待支出0元。主要用于0（相关工作范围）发生的外宾接待支出。0部门0年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

其他国内公务接待支出159293.00元。主要用于动物卫生监督执法（相关工作范围）发生的接待支出。腾冲市动物卫生监督所2015年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。