腾冲市植保植检工作站2015年度年度部门决算公开情况说 明

第一部分 腾冲市植保植检工作站概况

一、主要职能

植保植检工作站为农业局下属事业单位，在农业局的直接领导下，承担着我市农业植物病虫草鼠监测、农业植物检疫、农业植物病虫草鼠害综合防治、农药药政管理、农残检测等农业技术推广工作。

二、部门基本情况

1．机构人员情况：年末事业机构1个，纳入2015年部门决算汇编范围的独立核算单位。核定事业编制14人，年末实有人员14人，本科以上学历7人，专科以上学历3人，中专以上学历3人，初中学历1人。技术干部13人，高级工1人，技术干部中有正高职称1人，副高职称4人，中职7人，初职2人。退休人员6人。

2．机构人员当年变动情况及原因：年末实有人员14人，当年新调入1人，调出1人.

3．在编实有车辆1辆。

第二部分 腾冲市植保植检工作站2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门腾冲市植保植检工作站2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

植保植检工作站2015年度上年财政补助结转（项目支出结转和结余）16.45万元，本年财政拨款收入160.75万元（其中，基本支出130.75万元、项目支出30万元），收入总计177.2万元。当年收入160.75万元，与上年度对比增54.23万元占50.91%。 

二、支出决算情况说明

本年财政拨款支出总计153.9万元，其中基本支出130.75万元，项目支出23.15万元，基本支出占支出总计的85 %，项目支出占支出总计的15％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障腾冲市植保站检工作站正常运转的日常支出130.75万元。与上年94.52元增36.23万元,增加主要原因工资微调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.98万元，占基本支出的68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出11.59万元，占基本支出的8.9％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.15元，占总支出的15.04％。具体项目开支及开展工作情况：

1、2015年指导全市大小春病虫草鼠害防治147.96万亩次。举办农作物病虫鼠害防治样板6.5964万亩，完成全市综合治理195.86万亩，指导全市防治551.18万亩次。其中：水稻综合防治：完成综合治理面积30.5万亩，举办综防样板25200 亩，单产598.2千克、挽回稻谷1862.202万千克。玉米病虫综合防治治理面积20万亩，举办样板1000亩，挽回损失500万公斤。麦类病虫害综合治理面积11.96万亩，指导防治32.61万亩次，举办药剂拌种及统防统治示范样板7000亩，共挽回产量390.5万千克。

2、完成生物防治59万亩，示范样板500亩，在界头、曲石、中和、荷花等乡镇完成蚜茧蜂防治油菜蚜虫30万亩次，平均防效65%；在界头、固东、马站、荷花、中和等十六个乡镇完成蚜茧蜂防治玉米蚜虫15万亩，平均防效42.5%；完成全市烟草主产区蚜茧蜂防治烟蚜14万亩，平均防效86.8%。

4、完成农作物病虫害绿色防控项目共涉及水稻、烤烟、蔬菜、油菜、茶叶五种作物，完成绿色防控面积35.9万亩，其中水稻12.6万亩、烤烟14.0万亩、蔬菜1.6万亩、油菜5.3万亩、麦类1.2万亩、茶叶1.2万亩；举办样板2.35万亩，其中水稻1.00万亩、烟草1.00万亩、蔬菜0.15万亩、油菜0.1万亩、茶叶0.1万亩；建立了15个绿色防控技术示范区，其中水稻7个、烟草2个、蔬菜2个、油菜2个、茶叶2 个。核心样板区绿色防控技术到位率达100%，辐射区绿色防控技术到位率达69%。平均减少化学农药使用1－3次，亩减少化学使用量30－50%。建立水稻绿色防控核心示范区7个，举办示范样板14500亩，辐射带动全市推广12.6万亩。示范区绿色防控技术到位率80%以上，防控效果84.2%，减少化学农药使用量30－50%以上，损失率控制在4%以内。

5、完成新农药试验示范、基层农技推广体系改革与建设项目、农民田间学校、农业植物检疫及农药管理等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出153.9元,与上年度对比增11.19万元，增加主要原因是工资微调。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出25.3万元，主要用于退休人员工资支出；

（二）农林水支出128.6万元，主要用于机构运转支出和项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（一）因公出国（境）费

2015年植保植检工作站无因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元.

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年植保植检工作站购置公务用车0辆

植保植检工作站2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元，完成预算的100%；2015年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

植保植检工作站2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占100%；具体情况如下：公务用车运行支出2.45万元。主要用于植保植检工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

腾冲市植保植检工作站

2016年8月26日