腾冲市农业局2015年度部门决算

第一部分  腾冲市农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲县农业局是县人民政府下设的农业行政主管部门，承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年农业局抓住各种发展机遇，按照年初计划，以农业增效农民增收为核心，以科技创新为手段，以发展特色产业和项目实施为重点，以推进高原特色农业示范县建设和腾冲现代农业六大园区建设为抓手，认真落实“八大行动”，结合党的群众路线教育实践活动，千方百计采取有效措施，积极推进高原特色农业快速稳妥发展。

（一）农业和农村经济稳步推进

（二）特色农业产业体系基本形成

（三）农业重点项目有力推进

（四）农业机械化水平不断提高

（五）新型农民和农村劳动力培训得到加强

（六）农业执法工作全面推进

（七）农业环境保护工作取得新进展

（八）农业信息化建设成效显著

（九）休闲农业发展快速

（十）农业园区建设推进有力

（十一）自身建设得到加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业部门2015年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1、腾冲市农业技术推广所

2、腾冲市植保植检站

3、腾冲市种子管理站

4、腾冲市农业环境保护监测站

5、腾冲市土壤肥料工作站

6、腾冲市茶桑技术推广工作站

7、腾冲市农业广播电视学校

8、腾冲市水产工作站

9、腾冲市农业机械化推广站

10、腾冲市农业机械化学校

11、腾冲市农村经营管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市农业局2015年度末实有人员编制173人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制142人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员7人），事业人员142人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员94人。其中：离休0人，退休94人。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业局2015年度收入合计6919.73万元。其中：财政拨款收入6919.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减277.13万元，减5.05%，主要原因是上级项目减少所致。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业局2015年度支出合计6497.86万元。其中：基本支出1861.6万元，占总支出的28.65％；项目支出4636.27万元，占总支出的71.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少1412.68万元，减17.86%。主要原因主要是人员变动和补发工资及上级项目减少所致。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障农业局系统机构正常运转的日常支出1861.59万元。与上年对比增加374.56万元，增25.19%,主要原因是人员变动和补发工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障农业系统机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.04万元。与上年对比增5.74万元，增4.78%,主要原因是农业科技推广任务略增。具体项目开支及开展工作情况为：用于保障农业局机构开展农业生产发展、高原特色农业发展及农业科技推广等相关项目支出，。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业局2015年度一般公共预算财政拨款支出6314.07万元,占本年支出合计的97.17%。与上年对比减少1449.47万元，减18.67%,主要原因为人员变动和补发工资及上级项目减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出33.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于农业科技推广；

2. 社会保障和就业支出401.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于退休人员的工资福利支出；

4.农林水支出5879.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.12%。主要用于保障农业局机关机构正常运转的日常支出及农业项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业局（本级）部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为59万元，支出决算为63.13万元，完成预算的107%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50.53万元，完成预算的105.8%；公务接待费支出决算为12.61万元，完成预算的121.8%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年增加2辆公务用车编制，增加公务用车1辆，公务用车保有量为8辆；二级单位公务接待略增。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少9.23万元，减12.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加1.85万元，增长3.8%。；公务接待费支出决算减少11.07万元，下降46.75%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为：本单位严格控制公务接待，接待费较去年大幅度减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50.53万元，占80%；公务接待费支出12.61万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出50.53万元。主要用于腾冲市农业局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.61万元。其中：外宾接待支出12.61万元。主要用于腾冲市农业局日常工作发生的外宾接待支出。农业局部门2015年共接待国内来访团组290个，来宾1736人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

农业局（本级）部门2015年机关运行经费支出90.88万元，与上年对比减少9.63万元，减2.58%，主要原因主要是人员变动和补发工资减少所致。

（二）其他重要事项情况说明

2015年年末结转资金4149.56万元，全部为项目资金结转，其中基本建设结转资金2183.65万元。分项目结转情况为：新增千亿斤粮食项目2183.65万元，蔬菜产业发展经费85.26万元，农业科技推广经费110.23万元，各项工作经费104.15万元，五七干校区域搬迁补助162.48万元，基层体系项目建设资金22.46，农业品牌创建资金170万元等，阳光工程、新型农民培训资金8.5万元，马铃薯高产示范建设基地补助40万元，中央高产创建22.07万元，病虫害控制及救灾资金65万元，农村土地确权资金376.19万元，其他零星项目资金450.57万元。

年末项目资金结转数较大的原因是：1、项目资金下达晚，且大部分项目为夸年实施项目，项目的实施时间为干冬季节，拨付资金的时间跟着项目实施进度走，所以资金拨付集中在年初至年中旬。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。