腾冲市水产工作站2015年度部门决算公开

第一部分  部门决算基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门决算基本概况

一、主要职能世纪   

（一）主要职能

腾冲市水产工作站负责全县池塘、稻田、水库养鱼技术推广，还负责全县范围内的渔政管理和渔业资源增殖保护。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年全市推广大面积稻田养鱼80000亩，稻鱼工500多亩，池坝塘5500亩，全县渔业总产量9310吨。比去年增产12.8%。接待来访群众近仟人，发放《中华人民共和国渔业法》宣传材料3000多份

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

腾冲市水产工作站2015年度部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市水产工作站2015年度末实有人员编制13人，事业编制13人，在职在编实有事业人员13人，没有离退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水产工作站2015年度收入合计99.48万元，全部属财政拨款收入，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

腾冲市水产工作站2015年度支出合计89.48万元,全部属于预算内基本支出，占总支出的100％。与上年度相对比增加20.25万元，增加29.26%。

（一）基本支出情况

全年支出89.48万元,全部属预算内基本支出，其中人员经费支出81.54万元，日常公用经费支7.94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2015年财政拨入科技转化与推广服务项目经费10万元，因项目刚开始实施，没有列支出，结转到2016年列支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水产工作站2015年度一般公共预算财政拨款支出89.48万元,占本年支出合计的100%。与上年度相对比增加20.25万元，增加29.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出89.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出81.54万元，日常公用经费支7.94万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水产工作站2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.66万元，完成预算的118%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.26万元，公务接待费没有预算。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费没有预算,而实际产生了0.26万元的公务接待费。全年公务接待费用0.26万元，与去年相比减少90.9%，公务用车运行维护费1.4万元，与去年相比减少37.7%。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占84%；公务接待费支出0.26万元，占16%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.4万元。

主要用于腾冲市水产工作站（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市水产工作站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

其他国内公务接待支出0.26万元。主要用于腾冲市水产工作站（相关工作范围）发生的接待支出。腾冲市水产工作站2015年共接来访宾客20人次。

                                 腾冲市水产工作站

2016年8月23日