腾冲市土壤肥料工作站2015年度部门决算

第一部分  腾冲市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能：腾冲市土壤肥料工作站隶属于腾冲市农业局下属全额拨款事业单位，重点开展测土配方施肥项目工作，积极完成县农业局和省市土肥站安排的其它工作，正确指导我县科学施肥，促进农业增产增收。

   （二）2015年度重点工作任务介绍

1、测土配方施肥项目

全年计划完成测土配方施肥技术大面积推广95.4万亩。其中夏收作物计划完成30万亩，秋收作物计划完成65.4万亩。实际完成推广96.5万亩，夏收作物实际完成30.5万亩，秋收作物完成66万亩，发放施肥建议卡6万份。

（1）2015年结合高产创建活动，开展测土配方施肥技术示范推广。在明光、荷花、五合等12个乡镇，完成测土配方施肥补贴项目核心示范样板12片，共2156亩，占计划1800亩的120%。

夏收作物完成核心示范样板1172亩，超计划172亩，秋收作物计划实施示范样板800亩实际完成981亩。

（2）土样采集及化验分析。完成2010-2012年度土样速效钾检测1686项（次），检测2014年土样565个，检测指标2825项（次）。2015年度根据全县耕地分布及土壤结构情况，按照查缺补漏原则，安排土样采集420个，其中常规土样300个，试验土样120个，有机质提升项目监测点土样5个。目前300个常规土样采集任务及调查表填报已全部完成，待自然风干后即可组织化验分析工作。试验土样采集正按照试验进度逐项完成。完成腾冲县耕地土样库建设土样入库415个，占任务的10%。 

（3） 完成2015年度田间肥效试验、示范、整县推进、配方肥销售网点建设、农企合作推广配方肥、宣传培训、技术推广工作。完成水稻、油菜3414试验各1组，校正试验2组，油菜2+X肥效试验1组，化肥零增长行动玉米节肥试验1组，同田对比试验2组，农户施肥监测点调查54个；安排2016年度项目建设任务，组织实施夏收作物样板500亩，油菜3414试验1组，校正试验3组，2+X试验1组，化肥零增长行动油菜节肥试验1组，配方肥应用效果对比试验3组，液态肥试验1组。农户施肥监测点调查54个；继续《县域测土配方施肥专家咨询系统》更新和土壤数据库建设工作。年内完成补做历年未完成的校正试验14组（玉米校正试验3组，水稻校正试验6组，油菜校正试验3组，大麦校正试验2组）；同田对比试验18组。

（4）土样数据库建设工作。按样品化验进度及时将土样化验数据及土样所对应的各种调查表进行数据录入和上传工作，截止12月5日，共完成土样基本情况调查表325份，农户施肥调查表320份，土壤检测结果表1558份的录入工作，为测土配方施肥项目的实施打下了坚实基础。

（5）开展新型农业经营主体科学施肥示范工程。2015年重点扶持了腾冲县胜利农机和现代农机两个专业合作社，举办水稻配方肥示范样板100亩，作物秸秆腐熟剂运用示范150亩。

2、耕地质量保护与提升项目

（1）按照项目验收要求，清理2012、2013年度项目材料，完善项目资料整理归档工作。计划年内完成项目审计工作，待2014年度项目完成，报上级验收。

（2）严格按照项目相关规定，完成2014年度物资采购招标工作，与中标企业签定合同。项目计划推广10万亩，经公开招标节余项目资金24万元，根据项目要求并报请主管局同意，剩余资金按照中标单价全部采购秸秆腐熟剂，全部采购物资可推广大田面积12.5万亩，占计划125%。截止12月15日，11个项目涉及乡镇和7家新型农业经营主体和企业完成作物秸秆腐熟剂物资发放和名册上报，完成推广大田面积12.1万亩。预计2016年1月底可完成项目任务和资金结算工作。

（3）国家级地面样方监测工作

严格按照项目工作要求，至12月20日完成地面样方监测24期（次），采集并上传土壤墒情数据1104个；上传监测点景观及作物长势照片345张；填报作物长势调查表65份。完成全国农技推广中心、云南省土壤肥料工作站下达的土壤墒情监测工作，发布《云南省腾冲县土壤墒情简报》24期。

（4）其它工作

1、按时上报相关业务材料。按时上报测土配方施肥季报4期，上报土肥专业报表12期，农企合作报表2期。

2、 积极参与基层农业技术推广体系改革试点工作。根据农业局统一部署安排，我站抽派3人，挂钩五合乡。

3、多种宣传方式推进测土配方施肥示范县项目。结合测土配方施肥大面积推广工作，我站制作发放施肥建议卡6万余份，修整测土配方施肥信息公示栏100块，发放、张贴、悬挂到各乡镇、村组。在各网站、刊物上发布测土配方施肥宣传讯息12条。

     二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：腾冲市土壤肥料工作站

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市土壤肥料工作站2015年度末实有人员编制10人。其中：行政编制0人，事业编制10人；在职在编实有行政人员0人，事业人员10人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市土壤肥料工作站2015年度收入合计92.774629万元。其中：财政拨款收入92.774629万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

    二、支出决算情况说明

腾冲市土壤肥料工作站2015年度支出合计92.774629万元。其中：基本支出92.774629万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计0万元，占总支出的0％。

   （一）基本支出情况

2015年度用于保障腾冲市土壤肥料工作站单位机构正常运转的日常支出89.26236万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.512269万元。占基本支出的3.8％。

   （二）项目支出情况

2015年度用于保障腾冲市土壤肥料工作站事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市土壤肥料工作站2015年度一般公共预算财政拨款支出92.774629万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出92.774629万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费；

    2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市土壤肥料工作站2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.1847万元，完成预算的92.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1847万元，占92.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.1847万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.1847万元。主要用于腾冲市土壤肥料工作站发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市土壤肥料工作站2015年机关运行经费支出92.774629万元，经费主要用于单位正常运行.

（二）其他重要事项情况说明

政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。