腾冲市农村经营管理站2015年度部门决算

第一部分  腾冲市农村经营管理站概况

一、主要职能

2015年腾冲市农村经营管理站主要承担全市农村土地承包、农民负担监督、农村集体“三资”等三大管理职能，农业产业化经营、农民专业合作社、发展壮大农村集体经济等“三项服务”指导，农村经济调查统计等任务。

二、部门基本情况

腾冲市农村经营管理站是全额拨款事业单位，隶属于腾冲市农业局，主要以社会效益为目的。有职工16人，其中在职职工11人，退休职工5 人。在职人员中具备高级专业技术职称的有4人、中级专业技术职称的有4人，初级专业技术职称的有1人，工勤人员2名;大学本科学历的有5人,大专学历的5人,初中以下的有1人;设有站长1人、副站长1人、党支部书记1人，下设综合办公室、会统审办公室、减轻农民负担办公室、农村承包土地纠纷仲裁办公室。

第二部分 腾冲市农村经营管理站2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年收入合计2209688.58元，其中上年结转164273.27元，本年收入2045415.31元。财政本年拨入2045415.31与上年同比增加51%，其中项目资金91.7万元比上年增加81.2万元，占77.68%主要是上级增加了村集体经济的项目扶持力度(本年拨入农业组织化与产业化经营资金80万元占增幅的97.56%)，人员基本支出增173230元占17.32%.

二、支出决算情况说明

2015年支出决算1729688.58元。与上年1010185元同比增加41.59%其中基本支出1232688.58元占71.27%(退休209185.2元占16.96%,在职人员1023503.38占83.03%)。项目支出497000元占28.73%主要用于扶持村级集体经济。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款2015年支出决算数1729688.58元与上年1000112.52元同比增加729576.06元占42.18%，其中基本支出1232688.58元占71.27%，(人员工资福利等支出1010684.22元、占82%，公用经费222004.36元占18%)，项目资金支出497000元占28.73%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算48860.31元与上年同比减少29800元占37.43%其中公务接待减少20000元占67.11%，公务用车减少9800元占32.88%.无因公出国出境支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释