腾冲市农业广播电视学校2015年部门决算公开

第一部分  腾冲市农业广播电视学校概况

一、主要职能

我校属于腾冲市农业局下属股所级二级全额财政拨款事业单位，单位全称：腾冲市农业广播电视学校。加挂：农民科技教育培训中心。主要从事农民科技教育培训。

二、部门基本情况

腾冲市农广校是纳入2015年部门决算汇编范围的一个独立核算单位，是一个独立报送单户报表的单位，只有一个一级预算单位，也是一个执行事业单位会计制度的事业单位。

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆1辆；退休人员4人。高级专业技术职称有1人、中级专业技术职称有2人，初级专业技术职称有3人，工人2名; 大学本科学历的有4人,大专学历的3人,中专学历1人; 设有校长1人、党支部书记1人。设综合办公室、教务室、档案室、财务室，新型职业农民培训办公室、腾冲市阳光工程培训基地。

第二部分  腾冲市农业广播电视学校

   2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲市农业广播电视学校

2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年经费收入总计81.82万元，其中本年收入合计75.12万元、占91.8%，上年基本支出结余6.71万元、占8.2% 。

本年财政拨款补助收入75.12万元,比上年60.33增加14.79万元、占24.52% 。

二、支出决算情况说明

 2015年总支出81.82万元，比上年76.54万元增加5.28万元、占6.9% 。基本支出78.82万元，年末无结转结余。其中工资福利支出44.29万元，比上年32.66增加11.63万元、占35.6%，占总支出的54.13% 。 商品和服务支出12.8万元，比上年10.32增加2.48万元、占24.03%，占总支出的15.64%。对个人和家庭的补助中退休费21.74万元，比上年13.83增7.91万元、占57.19%，占总支出的26.57% 。

项目支出情况

2015年度用于完成绿色证书培训工作任务的经费支出3万元。属新增市级培训经费，具体项目开支主要用于绿证培训差旅费和培训交通燃油费。

   本年度收支相抵，无结余。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出81.82万元,占本年支出合计100%。与上年对比比上年76.54万元增加5.28万元、占6.9% 。原因人员调动引起变动。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障就业支出17.7万元：

（二）事业运行支出64.12万元；

四、“三公”经费决算情况说明

我校2015年财政拨款“三公”经费决算总额31543.04元，其中，公务用车运行维护费基本支出23076.04元、项目支出5748元，公务接待费支出2719元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少增加5267.98元，增加的主要原因是：：上年度车辆运行略有增加，公务接待减少。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年单位年末公务用车在编1辆，新增上级配发培训用车1辆（未落户），公务用车购置及运行维护费28824.04元。其中：运行维护费28824.04元，比2014年决算增加6598.98元，

主要用于保障

1、完成新型职业农民培育 2014年跟踪调查工作。

2、2015年新型职业农民培育四个专业200名的培训任务。

3、开展新型职业农民资格认定工作。共认定了86名生产经营型新型职业农民。

4、完成了2015年省级农村劳动力转移培训中草药种植大户、乡村旅游从业人员以及明光、新华、荷花等乡镇的农村劳动力350人进行了培训。

5、完成省、市农广校下达给的2015绿色证书培训1900人的任务开展工作。

    培训工作中产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

２０１5年单位共公务接待2批次，54人，接待费开支2719元;公务接待费比２０１4年决算减少1331元，主要用于接待其他农广校到我校交流培训实施情况产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

                          腾冲市农业广播学校

                           2016年8月23日