腾冲市农业环境保护监测站2016年度部门决算

第一部分  腾冲市农业环境保护监测站概况

      一、主要职能 

  腾冲市农业环境保护监测站隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市农产品质量安全中心”牌子，实行两块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市农业环境保护、监测；“三品”认证、管理；农产品农残检测、农产品质量安全监管；外来入侵有害生物调查、防控；农业野生植物资源调查、保护等工作。

    二、部门基本情况

    纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；离退休人员6人，其中：退休6人。

第二部分 腾冲市农业环境保护监测站年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 腾冲市农业环境保护监测站年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    腾冲市农业环境保护监测站2015年度年初结转和结余3.8978万元，本年收入116.570962万元，收入总计120.468762万元。其中：财政拨款收入120.468762万元，占总收入的100%。与上年对比增加22.751106万元，增18.9%，其增加主要原因是当年调整、补发退休、在职人员工资。

二、支出决算情况说明

    部门决算合计支出107.468762万元，其中：基本支出103.570962万元，占支出的96.4％；项目支出（病虫害控制经费）3.8978万元，占支出的3.6％。与上年对比支出增加22.751106万元，增18.9%。年末项目经费结转和结余13万元，总支出120.468762万元。

    （一）基本支出情况。2015年用于单位正常运转的日常支出103.570962万元，与上年对比增25.853306万元，增24.96%。收入支出较上年增加原因是调整、补发退休、在职人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.90884万元，占基本支出的95.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费4.662122万元，占基本支出的4.5％。

    （二）项目支出情况。2015年用于单位专项业务工作的经费支出3.8978万元，与上年对比增减2.2044万元，减36.12%。较上年减少主要原因是本年此项目大部份支出在往来款上列支。

具体项目开支及开展工作情况：薇甘菊防治与预警监测项目资金3.8978万元，其经费主要用于防控监测点监测员工资补助、薇甘菊调查、铲除、化除小工费用、购买化除农药及防控仪器设备等薇甘菊防治工作中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2015年部门公共预算财政拨款支出107.468762万元,占本年支出合计100%。与上年对比增18.9%。原因分析当年调整、补发退休、在职人员工资，增加核拨资金22.751106万元，支出22.751106万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出24.83604万元，主要用于单位6个退休人员经费；

（二）农林水支出82.632722万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费、相关项目经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

腾冲市农业环境保护监测站2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.1050万元，为公务接待费。

2015年“三公”经费决算数比上年决算数减少0.031元，减22.8%。减少的主要原因是：业务工作接待人员减少。具体情况如下：2015年腾冲市农业环境保护监测站共执行国内公务接待2批次，15人次，主要用于接待相关业务部门业务检查落实工作餐费产生的费用。

                        腾冲市农业环境保护监测站

                          2016年8月26日