腾冲市农业机械化技术学校2015年

部门决算公开说明

第一部分 农机校概况

一、主要职能

农机校主要职能为从事拖拉机驾驶员培训及农机机操作员培训。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为腾冲市农业机械化技术学校，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆2辆。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分  农机校2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年农机校决算总收入110.75万元，其中：财政拨款收入110.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入对比有所减少，主要原因为：2014年预转拨基建项目资金支出1184.46万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出221.21万元，其中：基本支出221.21万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出对比有所减少，主要原因为：2014年预转拨基建项目资金支出1184.46万元。

（一）基本支出情况

2015年财政补助拨款基本支出为221.21.万元。其中退休费23.64万元，在职人员工资福利支出57.17万元,对个和人和家庭的补助支出14.25万元，商品和服务支出126.15万元,其中：94万元商品和服务支出用于对其他企事业单位的补贴，其他用于单位拖拉机培训中的劳务费、燃料费、修理费租赁费等支出。

（二）项目支出情况

2015年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年部门公共预算财政拨款支出221.21万元,占本年支出合计100%。比2014年1269.67万元减少1048.46万元，减少的原因主要是2010年基建指标，2014年下指标后预转拨基建项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出221.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出23.64万元，主要用于退休费。

（二）农林水支出197.57，主要用于在职人员工资福利支出57.17万元,对个和人和家庭的补助支出14.25万元，商品和服务支出126.15万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

农机校部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.65万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.56万元，下降37.05%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降1.12%。；公务接待费支出决算减少1.52万元，下降100%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.65万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.65万元。其中：

公务用车运行支出2.65万元。主要用于农机校业务办理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，农机校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1、“其他对个人和家庭的补助支出” 说明：退休人员、困难职工慰问金0.64万元，2015年爱心圆梦大学捐款0.3万元，独子保健费0.02万元，扶贫捐款1.8万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。