腾冲农业技术推广所2015年度部门决算

第一部分腾冲农业技术推广所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分腾冲农业技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

积极完成市委市政府安排的粮油、经济作物试验、示范种植、推广及技术培训。

（二）2015年度重点工作任务介绍

（一）高产创建工作稳步推进

1、部级油菜高产创建，在界头镇实施，完成百亩核心区216亩，千亩展示片1085亩，万亩示范区10536亩。举办农业科技培训7场次，培训市乡农技人员50人次，培训农民200人次，发放技术资料2000份。经测产验收，百亩核心区平均单产258.7千克，增3.48%；千亩展示片平均单产226.4千克，增2.91%；万亩示范区加权平均单产187千克，增3.89%。

2、省级油菜高产创建，在中和、猴桥镇实施，展示新品种8个，完成百亩核心示范区415亩，千亩展示片1027亩，万亩示范区13050亩。举办农业科技培训10场次，培训农民1468人次，发放技术资料1950份。百亩核心区平均单产267.5千克，增7%；，千亩展示片平均单产231.6千克，增5.3%；万亩示范区加权平均单产184千克，增2.2%。

3、优质油菜基地建设项目在曲石镇实施，完成油菜新品种、新技术展示106亩，高产示范样板1014亩，万亩示范区10120亩，示范新品种11个，召开技术培训15场次，培训人员1400人次，印发技术材料1400份。经验收百亩核心区平均单产263.4千克，增5.4%；千亩片平均单产227.6千克，增3.5%；万亩区平均单产186.5千克，增3.6%。

4、大麦高产创建，在固东镇顺利村、和平村，完成百亩核心区225亩，千亩展示片1020亩，省市新品种试验示范两组46个品种，展示11个，扩繁品种3个，其中腾云麦4号20亩，浙云1号30亩，云啤11号8亩。测产验收，百亩核心区平均单产571.5千克，千亩展示区平均单产472.5千克，万示范片464.6千克，较目标产量亩增14.6千克，增3.2%，较非示范区亩增77千克，增19.9%。

5、马铃薯高产创建，在猴桥镇永兴村实施。扩繁DE03-34-6原原种15亩，单产1052公斤，繁育马铃薯原种1.578万公斤。2744、丽薯6号、合作88、会—2等新品种示范及繁育合计25亩，平均单产1636公斤；举办300亩马铃薯高产集成技术示范样板。推广种植优质脱毒马铃薯新品种、双垄高墒立体栽培技术示范，平均单产3061.5公斤。

4、水稻高产创建样板3片。涉及我市中和镇、界头镇、荷花镇3个镇，大园子、永安等11个行政村（社区），112个村民小组，8990户。一是3片面积分别完成百亩核心区、千亩展示片、万亩示范片1106亩、3177亩、30184亩，辐射带动周边14万多亩水稻生产的发展；二是经保山市级复测验收，三片百亩核心区平均产量658.53千克，较计划亩增8.53千克，增1.32%。千亩展示片平均产量605.13千克，较计划亩增5.13千克，增0.86%。万亩示范片平均产量562.73千克，较计划亩增12.73千克，增2.32%；三是完成市、乡（镇）科技人员培训40人次，开展农民培训16场次，培训农民3700多人次，印发资料8500余份。

（二）产业技术体系建设工作扎实开展

1、水稻产业体系建设工作。在界头镇大园子、沙坝两村举办1000亩水稻集成技术示范区，目标产量630千克，较非示范区每亩增加100千克。样板开展试验新品种13个，示范粳稻新品种6个：云粳38号、岫粳18号、岫粳21号、岫12鉴5、腾粳1号等，重点推广旱育秧、精确定量栽培、扩行条栽、配方施肥和绿色防控、稻田养鱼、水稻机械收割等集成技术。经市农业局组织专家组验收，千亩平均单产661公斤，较目标产量630公斤，亩增31公斤，增 4.9%，比非样板区产量510公斤，亩增151公斤，增29.6%。样板在今年8、9月多雨低温，影响水稻结实率和稻瘟病高发的自然条件下，仍然取得丰收。

2、油菜产业体系建设工作。千亩综合示范区安排在界头大园子村，完成1024亩，经专家组验收，千亩示范区平均单产236千克，比相邻非示范区平均亩产增63千克，增36.4%，较全镇平均单产增82千克，增53.2%。中心示范区面积133亩，品种展示7个。经测产验收，平均单产268千克，较非示范区亩增54.9%。引入试验示范品种13个，展示品种10个，开展优质品种一菜两用示范，面积55亩，亩产菜苔70千克，每千克1元，亩增收70元。

（三）蔬菜生产情况。加快全市优质蔬菜新品种引进、技术集成和示范推广，不断提高蔬菜综合生产能力。蔬菜面积18.36万亩，预计产量19.36万吨，比去年增加1.09万吨，增6%。

1、引进市内外淮山药品种、技术及野生资源进行试验示范。一是在马站兴隆村示范种植淮山药浅生槽引导种植技术，面积70亩, 平均单产1982公斤,较常规种植方法单产1369公斤增加493公斤，增36%，亩增加产值3450元；二是采用挖机开槽（60×60厘米）种植淮山2.5亩；三是试验马站本地淮山宿根种植；四是引进外地品种5个，面积2亩；五是种植本地粘山药 1500千克，面积1.3亩，粘山药种子繁殖0.1亩。

2、引入浅水藕2.5吨，种植面积2.5亩；花莲100枝、籽莲100枝，在和顺种植各0.2亩。

3、引种水生芋头品种3个，面积2亩；黄花菜0.5亩，示范番茄嫁接技术10000株。

（四）农作物间套种及晚秋作物推广工作有条不紊，科技增粮措施明显。一是开展农作物间套种及晚秋作物新品种引进及新技术示范试验、示范257亩；二是举办农作物间套种及晚秋作物核心示范样板4000亩；三是建设农作物间套种中心示范区5万亩；四是辐射带动农作物间套种及晚秋作物推广62.02万亩；五是通过农作物间套种及晚秋作物种植，实现粮、豆、菜等总产15379.75万千克，总产值31767.6万元；六是完成市、乡（镇）科技人员培训两期， 77人次，培训农民19场次，培训农民3700多人次，印发资料5500多份。

（五）市级冬马铃薯基地建设成效初显。建设马铃薯基地5000亩，平均单产1521公斤；举办高产示范样板550亩。其中：明光镇120亩，马站乡250亩，中和镇180亩，平均单产2707公斤；开展新品种试验示范20亩。其中：引进丽薯10号、云薯系列及彩色马铃薯新品种6个，示范面积10亩；早春马铃薯栽培试验二组，面积10亩。良种扩繁20亩。其中：扩繁原原种DE03-34-6品种5亩；扩繁原种丽薯6号15亩，平均单产950公斤。

（六）抓好制度建设，提高履职能力。全面贯彻落实习近平总书记在云南考察时的重要讲话精神和省委、市委、市委的部署要求，深入开展创先争优、基层党建、党风廉政建设和反腐败等工作。加强党员培训教育，落实党建工作责任制。严格执行各项制度，完善单位内部管理制度，加强日常工作纪律、工作作风等的管理；一是认真开展 “三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育实践活动，以深入开展“实现新跨越、争当排头兵”大讨论活动为抓手，共组织集中学习19次，学习形式多种多样，以个人自学和集中学习相结合，学习内容丰富，以《法治热点面对面》、《习近平总书记系列重要讲话读本》等读本为学习教材，同时开展了向杨善洲、高德荣等先进先辈的学习。二是认真开展了基层党支部示范点建设工作，以强化“五个意识”、达到“八有目标”进行支部建设，并按质按量进行了基层示范支部党建展板建设，为单位党建与本职工作有机结合起到宣传与示范带动作用。三是按照省委、市要求，按质按量开展了“挂包帮”“转走访”工作，单位全体职工19人挂钩界头镇周家坡村及新华村38户农户，目前已完成入户走访及需求调查，完善了建档立卡资料，摸清了农户存在的基本问题，贫困的根本原因，给下一步针对性的扶贫打下基础。工作开展中严格遵守中央八项规定，自觉践行“三严三实”和“忠诚干净担当”要求，做到了轻车简从，真心扶贫，不增加基层和贫困户负担，决心做到把扶贫工作抓紧抓实，抓出成效。

（七）完成相关工作。一是认真开展西南水旱轮作区规模化周年高效的规模化生产技术模式研究。实现粮食亩增产30千克，周年节本增效150元/亩；二是电脑农业专家系统项目。完成大春作物示范13.2万亩，培训农民0.4万人次，发放指导卡0.7万份。三是继续实施基层农技推广体系改革与建设示范市项目。实现主导品种和主推技术到位率98%，示范户主要作物产量较前三年平均增15%。四是信息报送12期。2015年1月所承担的“腾冲县作物多样性间套种增粮技术创新与应用”获保山市农业科学技术推广一等奖；“腾冲县三七标准化种植技术示范”获保山市农业科学技术推广三等奖。完成信息32篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：

腾冲市农业技术推广所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市农业技术推广所2015年度末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业技术推广所2015年度收入合计225.4万元。其中：财政拨款收入225.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加47.7万元，主要原因是承担实施的项目增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业技术推广所2015年度支出合计209.6万元。其中：基本支出159.9万元，占总支出的72％；项目支出49.7万元，占总支出的28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少38.2万元,主要是项目正在实施，还没有结束。

（一）基本支出情况

215年度用于保障腾冲市农业技术推广所单位机构正常运转的日常支出159.9万元。与上年对比增加14.5万元,主要是人员工资有所调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2015年度用于保障腾冲市农业技术推广所单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.6万元。与上年对比减少52.8万元,主要原因是2015年度项目正在实施中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业技术推广所2015年度一般公共预算财政拨款支出159.9万元,占本年支出合计的92%。与上年对比增加14.5万元,主要是人员工资有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业技术推广所2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为3.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的XX%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5.8万元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降XX%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降XX%。；公务接待费支出决算增加/减少5.8万元，下降100%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，占57%；公务接待费支出0万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出5.8万元。主要用于推广服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市农业技术推广所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出XX万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的外宾接待支出。XX部门XX年共接待国内来访团组XX个，来宾XX人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出XX万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的接待支出。XX部门XX年共接待国（境）外来访团组XX个，来访外宾XX人次，主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市农业技术推广所2015年机关运行经费支出159.9万元，与上年对比增加47.7, 主要原因是承担实施的项目增加。部门机关运行经费主要用于人员经费及公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。