腾冲市动物疫病预防控制中心2015年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据；负责全市动物免疫生物制品订购、批运、发放、调配工作；负责组织实施畜禽标识和养殖档案的管理；组织实施动物疫病的免疫、预防的控制，承担免疫业务技术培训；负责动物疫病诊断、疫病监测和免疫抗体监测及技术鉴定；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情的扑灭和统计上报；负责辖区内兽药、饲料、动物产品安全相关技术检测工作；负责防疫体系建设相关项目实施工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1、春秋防疫工作： 2015年订购到位牛羊口蹄疫A+O+Asia-Ⅰ型三价灭活苗32万ml、O型+Asia-Ⅰ型双价灭活苗18万ml；猪口蹄疫O型灭活苗106万ml、合成肽疫苗47万ml；猪瘟脾淋苗102万头份；高致病性猪蓝耳病疫苗97万头份；禽流感H5N1灭活苗62万ml、H5+H9双价苗23万ml、禽流感新城疫二联苗84万羽份；仔猪副伤寒弱毒苗4万头份；山羊痘活疫苗1万头份；小反刍兽疫活疫苗5万头份；猪肺疫弱毒苗20万头份；仔猪副伤寒疫苗4万头份；牛出败灭活疫苗12万ml、气肿疽疫苗10万ml；鸡新城疫疫苗Ⅰ系160万羽份、Ⅱ系40万羽份；禽霍乱弱毒疫苗10万羽份；狂犬病疫苗0.7万头份。采购消毒药大碱20吨、温舒碘80件×20瓶、消毒威60件×100包，免疫反应急救药物肾上腺素500合。新建173冷库一间。

2、进行重大动物疫病免疫抗体检测：根据要求单位进行全市防疫免疫抗体检测，检测数量和结果如下：口蹄疫（O型）：春防：猪276份，合格率43.12%；牛92份，合格率71.74%；羊91份，合格率41.3%。秋防：猪276份，合格率72.1%；牛92份，合格率77.17%；羊184份，合格率72.28%。猪瘟：共368份，合格率82.88%。禽流感：共2012份，合格率H5为82.8%; H9为76.74%。鸡新城疫：共1006份，合格率77.14%。

3、认真开展动物疫情监测：一是根据省下达腾冲边境动物疫情监测站的工作任务，在全县进行19种重要动物疫病的流行病学调查，抽查了18个乡镇的72个行政村，19个规模养殖场，1446户散养户；进行了10类主要动物疫病的实验室监测，抽检全县18个乡镇，26个村，154户散养户，19个规模养殖场，检测畜禽样品8737份。认真按要求完成了全年的调查监测任务。二是完成了省、市下达的对禽流感、蓝耳病、小反刍兽疫、蓝舌病、狂犬病、口蹄疫、疯牛病、牛肺疫等的913份采样送检任务；三是对各乡镇零星发生的多起常规疫病进行了检测诊断；四是参加开展了云南省2015年兽医实验室检测能力比对实验，并取得良好成绩。

4、抓好重大动物疫情防控和一般疫病诊断处置：受周边疫情影响，年内发生重大动物疫情多起，主要是口蹄疫疫情，北片、中片各乡镇（除和顺）都不同程度发生。特别是10月底至12月的疫情，在多个乡镇扩散。全年的口蹄疫疫情涉及12个乡镇，43个行政村，95个自然村（疫点），297户，发病牲畜1654头（猪1494头、牛160头），发病死亡48头（猪43头，牛5头），固东在发病初期扑杀病猪6头。8月份发生疑似高致病性禽流感疫情1起，疫点涉及养鸡大户1户，受威胁散养户4户，发病死亡1717只，其中扑杀226只。由于及时采取果断、有效措施，疫情没有扩散。另外，诊断、处置其他常规动物疫情多起。

5、全面开展马传贫净化工作：根据省、市主管部门的要求和《腾冲市消灭马传染性贫血工作实施方案》，安排在全县进行马属动物实际存栏统计和流行病学调查，分配各乡镇监测采血任务并进行技术指导，收集采样血清，对不合格的进行再分离，并整理好编号和采样单，共送检2633份。经市疫控中心检测，共检出阳性马骡22匹。经认真核实确定，做好畜主的工作，对22匹阳性马骡全部实施扑杀无害化处理，并完善相关手续。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

腾冲县动物疫病预防控制中心属畜牧兽医局的二级事业单位，财政全额拨款。编制17人，年末实有17人，全为专业技术人员；退休人员7人，遗属补助1人。

3．人员情况：今年8月退休1人，9月从荷花兽医站调入1人年末实有财政补助人员24人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲县动物疫病预防控制中心2015年度末实有人员编制17人。事业编制17人；实有事业人员17人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市动物疫病预防控制中心2015年度收入合计1711560.21元。其中：财政拨款收入1561560.21元，占总收入的91.2%；上级补助收入150000元，占总收入的8.8%；比上年增339192.42元，增24.7%，其中：财政拨款收入增389192.42元，增33.2%，主要原因：人员经费补发2014年10－12月增资，2015年调资，县域经济考核奖发放。

二、支出决算情况说明

腾冲市动物疫病预防控制中心2015年度支出合计1792723.85元。其中：基本支出1511811.23元，占总支出的84.33％；项目支出280912.62元，占总支出的15.67％；比上年增601471.4元，增50.49%，其中基本支出增380558.78元，增33.64%，项目支出增220912.62元，增368.19%。主要原因基本支出人员经费补发2014年10－12月增资，2015年调资，县域经济考核奖发放。项目支出增上级补助收入。

（一）基本支出情况

2015年度用于机构正常运转的日常支出1511811.23元。比上年增380558.78元，增33.64%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.69%主要原因基本支出人员经费补发2014年10－12月增资，2015年调资，县域经济考核奖发放。，

（二）项目支出情况

2015年度专项业务工作的经费支出280912.62元。比上年增220912.62元，增368.19%。 本年云南省动物疫病预防控制中心拨动物疫病强制免疫应激反应补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1571811.23元,占本年支出合计的87.67%。比上年增389192.42元，主要原因：人员经费补发2014年10－12月增资，2015年调资，县域经济考核奖发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1571811.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.67%。主要用于人员经费，单位正常运行开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算72300元，支出决算为37225元，完成预算的51.49%。公务用车购置及运行费支出决算25000元，完成预算的34.58%；公务接待费支出决算为12225元，完成预算的16.91%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格厉行节约规定，财政收回以前年度结余资金。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少219元，下降1.6%。公务接待费支出决算增减少219元，下降1.6%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出25000元，占67.16%；公务接待费支出12225元，占32.84%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：

公务用车运行支出25000元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市动物疫病预防控制中心财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出12225元。

其他国内公务接待支出12225元。主要用于单位开展业务发生的接待支出。