关于腾冲市人民政府茶叶办公室

2017年部门预算编制的说明

腾冲市茶叶办公室2017年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、基本职能及主要工作

              二、部门预算编制情况

              三、部门基本情况

              四、2017年部门预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

              六、名词解释

第二部分  2017年部门预算表

              表一、财政拨款收支预算总表

              表二、一般公共预算支出表 

  表三、基本支出预算表

              表四、政府性基金预算支出表          

              表五、部门收支总表

              表六、 部门收入总表

              表七、部门支出总表

             表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表

按照预算管理的相关规定，我办部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市茶办的工作职责是：贯彻落实国家、省、市、市三农工作的方针、政策，根据市委、市政府发展茶叶产业的整体思路，按照“上争取、中协调、下服务”的指导思想开展工作，行使茶叶行政管理职能；研究拟定全市茶叶产业发展规划、计划，并负责组织实施；搞好茶叶产业调研，为市委、市政府当好参谋；负责茶叶生产项目编报、立项并抓好项目的组织实施和资金管理；负责全市茶叶生产、加工技术的指导和培训，引导和帮助企业搞好市场开拓，抓好统计和信息收集工作，协调相关部门关系，为企业和茶农做好服务；加强外宣，加大与科研院校的技术交流和外地合作，促进全市茶叶产业健康持速发展。

    1986年3月，县人民政府成立腾冲县人民政府茶叶办公室；1988年2月成立县茶叶局；1995年3月合并县农业局，保留县人民政府茶叶办公室牌子；1998年12月，成立县茶叶生产办公室（正科级）；2003年3月起，县茶叶生产办公室编制合并农业局，但仍为正科级单位。

部门预算编制情况

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。   

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为腾冲市人民政府茶叶办公室一个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人（退休工资由腾冲市人社局发放）。实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我办部门预算财政总收入67.28万元，比2016年部门预算总收入 49.57 万元，增17.71万元，增35.73%，其中：一般公共预算67.28万元，比2016年一般公共预算49.57 万元，增17.71万元，增35.73%，政府性基金收入0万元，比2016年政府性基金收入0万元，增0万元，国有资本经营收益0万元，比2016年国有资本经营收益0万元，增0元，事业收入0万元，比2016年事业收入0万元，增0元，事业单位经营收入0万元，比2016年事业单位经营收入0万元，增0万元，其他收入0万元，比2016年其他收入0万元，增0万元。

2017年我办部门财政拨款收入341.36万元，比2016年部门财政拨款收入333.18万元，增8.18万元，增2.46%，其中，本年收入67.28万元，比2016年49.57 万元，增17.71万元，增35.73%，上年结转收入274.08万元，比2016年上年结转收入283.61万元，减9.53万元，减3.36%。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.28万元，比2016年一般公共预算49.57 万元，增17.71万元，增35.73%，（本级财力67.28万元，比2016年49.57 万元，增17.71万元，增35.73%，专项收入0万元，2016年0万元，无增减，执法办案补助0万元，2016年0万元，无增减，收费成本补偿0万元，2016年0万元，无增减，财政专户管理的收入0万元，2016年0万元，无增减，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，2016年0万元，无增减，），政府性基金财政拨款0万元，2016年0万元，无增减，国有资本经营收益财政拨款0万元，2016年0万元，无增减。

2017年部门预算总支出341.36万元，比2016年333.18万元，增8.18万元，增2.46%，其中：基本支出67.28万元，比2016年49.57 万元，增17.71万元，增35.73%，占总支出的19.71％，项目支出274.08万元，比2016年283.61万元，减9.53万元，减3.36%占总支出的80.29％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080505类款支出62665元，为在职工作人员基本养老保险缴费支出，2016年我办还没有此类款支出；2130101类款支出610138.44元为在职人员工资、工作公务、差旅费支出，比2016年401,228.04元，增208,910.04元，增52.07%，2130106类款支出2740834.44元为上年结转的腾冲市级财政茶叶产业发展扶持资金项目资金支出，比2016年2，236,010.98元，增504,732.46元，增22.57%。

基本支出情况

2017年用于保障茶办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出67.28万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的61.24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的38.76％。与上年对比增加的原因主要一是在职工作人员调整增加工资；二是增加了腾冲茶品牌宣传制作经费16万元。

项目支出情况

2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274.08万元，为上年结转的腾冲市级财政茶叶产业发展扶持资金项目资金支出。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额  8.03 万元，其中，因公出国（境）费支出   0 万元，公务用车购置及运行维护费支出  3.03万元，公务接待费支出  5 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加0.18万元元，增加主要原因是增加了公务用车运行维护费0.18万元：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）  0 次，出国（境）   0人。因公出国（境）费   0 万元，比上年预算增加0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费    3.03万元。其中：购置费 0万元，比上年预算增加0 万元，没有进行车辆购置 ；运行维护费 3.03 万元，比上年预算增加0.18 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支 5万元，主要用于接待从事茶叶工作的上级单位人员、涉茶乡镇、村人员、茶叶企业工作人员，保障茶叶工作顺利开展，比上年预算增加 0 万元 。

六、名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。