关于农业技术推广所

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

腾冲市农业技术推广所隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，主要承担着我市农业农作物的试验示范推广等工作。

二、部门预算编制情况

农业技术推广所编制2017年部门预算的指导思想是认真贯彻《中华人民共和国预算法》的要求，强化预算观念，提高预算管理水平。基本原则是以政府工作会议有关精神为指导，贯彻执行积极的财政政策，规范预算编制管理。编制方法是部门一般预算收入的编制和部门预算支出的编制等总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是农业技术推广所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年农业技术推广所财政总收入230.8万元，其中：一般公共预算202.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入230.8万元，其中，本年收入202.8万元，上年结转收入28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10.2万元（本级财力10.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出230.8万元，其中：基本支出202.8万元，占总支出的87％，项目支出28万元，占总支出的13％。按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）－0104（款）”支出，主要反映事业应行的支出（对“款”解释说明）、“213（类）－0106（款）”支出，主要反映项目经费的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出202.8万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比减3.3万元，减的原因主要是厉行节约。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28万元，如粮食作物等开支。与上年对比减350万元，减的原因主要是2017年项目还没有来。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额 4.375  万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出  1 万元，公务接待费支出  1  万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少 0.825    元，减少的主要原因是：实行了厉行节约    。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境） 0次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费  0  万元，比上年预算增加0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车 0   辆，公务用车购置及运行维护费0   万元。其中：购置费   0 万元，比上年预算增加  0 万元，具体购置车辆原因：  无     ；运行维护费 1 万元，比上年预算减少  1  万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支  1  万元，主要用于公务接待，比上年预算增加1万元，增减原因 上年没有预算 。