地方国营腾冲市畜牧场2017年部门预算

基本情况说明

          第一部分  部门预算基本情况说明
          一、基本职能及主要工作
          二、部门预算编制情况
          三、部门基本情况
          四、2017年部门预算收支情况
         （一）基本支出情况
         （二）项目支出情况
          五、“三公”经费预算情况
　　　　　  六、政府采购预算安排情况
          七、名词解释
         第二部分  2017年部门预算表
         表一、财政拨款收支预算总表
         表二、一般公共预算支出表 
         表三、基本支出预算表
         表四、政府性基金预算支出表
         表五、部门收支总表
         表六、 部门收入总表
         表七、部门支出总表
         表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款

              情况表  

 一、部门预算编制的依据

 根据《腾冲市财政局关于2017年市级部门预算的批复》腾财预〔2017〕33号文件要求，现将地方国营腾冲市畜牧场2017年度预算公开如下：

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责（简单概述）

负责腾冲县范围内饲草饲料资源的管理、保护和开发；畜禽品种改良；畜牧科技推广、培训；畜牧业有关建设项目的实施及技术推广；同时肩负着芹菜塘国有牧场的管治工作。

   （二）人员及车辆情况

纳入2017年部门预算编报的单位共  1  个，事业单位  1  个。部门在职实有人数   2 人，其中：事业  2 人，工勤 0  人；离退休人员  7 人，其中：退休   7  人；在编实有车辆   0    辆。

四、2017年预算收支情况

 2017年部门预算总收入20.35 万元，其中：财政拨款   万元。2017年部门预算总支出20.35万元，其中：基本支出20.35万元，项目支出  0  万元。

（一）基本支出情况    

2017年基本支出20.35万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的  100  ％。

（二）项目支出情况   

2017年项目支出 0 万元，主要用于保障 0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的  0  %。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额  0 万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，公务接待费支出 0   万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少   0  元，增加/减少的主要原因是：    。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0 人。因公出国（境）费  0  万元，比上年预算增加/减少 0  万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费    万元。其中：购置费  0  万元，比上年预算增加/减少  0  万元，具体购置车辆原因：       ；运行维护费 0 万元，比上年预算增加/减少  0  万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支  0  万元，主要用于      ，比上年预算增加/减少   0  万元，增减原因