腾冲市土壤肥料工作站

2017年部门预算编制的说明

    一、基本职能及主要工作

        主要职能。腾冲县土壤肥料工作站隶属于腾冲县农业局下属全额拨款事业单位，重点开展测土配方施肥项目工作，积极完成县农业局和省市土肥站安排的其它工作，正确指导我县科学施肥，促进农业增产增收。

    （一）测土配方施肥项目

由于全省测土配方施肥项目进行调整，2016年度我市未被列为重点推广县，年度工作主要以完成2006—2015年度项目总结验收工作为主。按照工作安排2016年度我站主要开展项目查缺补漏完和善数据材料，参加全省项目统一验收工作。

1、全市共完成2016年测土配方施肥补贴项目夏收作物核心示范样板764亩，其中：大麦样板300亩，油菜样板450亩，样板涉及6个乡（镇），8个村，16村民小组，512户。核心示范样板完成情况为：马站、固东、蒲川各实施大麦样板100亩，清水乡实施油菜样板156亩；界头镇实施油菜样板204亩；猴桥镇实施油菜样板104亩。经对油菜、大麦核心样板区进行田间现场实产验收，油菜核心样板区最高单产312.8kg，最低单产189kg,平均单产235.3kg，比目标单产220kg增15.3kg。样板区比大面积单产147kg增产88.3kg，样板区亩纯收益504.5元，比大面积亩增354.2元，增48.2%。大麦核心样板区最高单产573.4kg，最低单产445.5kg,平均单产526.7kg，比目标单产500kg增26.7kg。样板区比大面积单产364kg增产162.7kg，样板区亩纯收益704.06元，比大面积亩增301.06元，增34.5%。

秋收作物计划实施示范样板3000亩（其中与保山市土壤肥料工作站联办样板600亩，与农业局联办样板2000亩，与农科所联办样板150亩，自办样板300亩），补助样板物资配方肥料120吨，样板顺利通过保山市级验收，取得良好效果。

2、土样采集及化验分析。按样品化验进度及时将土样化验数据及土样所对应的各种调查表进行数据录入和上传工作，截止11月，共完成土样基本情况调查表212份，农户施肥调查表620份，土壤检测结果表2558份的录入工作。

3、田间肥效试验、示范、技术推广工作。完成（油菜“3414”试验1组，校正试验2组，化肥零增长试验1组，缓释肥试验1组）肥效试验数据分析和试验报告编写上报。完成水稻“3414”校正试验1组，肥效试验3组。安排油菜“3414”试验校正1组，肥效试验3组。组织光杆紫花苕绿肥样板100亩，油菜配方肥样板100亩，目前种子、肥料已供应农户。

4、全面开展2006—2015年度测土配方施肥项目总结验收工作。项目累计实施10个年头，对照项目验收要求，逐项清查完善。

（二）耕地质量保护与提升项目

按照项目验收要求，清理2012、2013、2014年度项目材料，完善项目资料整理归档工作。项目财务结算完成，提请审计工作，报上级验收。

（三）腾冲市农业产业化耕地基本情况调查

完成腾冲市农业产业化耕地基本情况调查工作，全市18个乡镇共上报整理出连片100亩以上耕地293宗，其中1000亩以上面积180宗。所有调查耕地地理位置明确，四至清晰，涉及乡镇村组、基础设施、资源禀赋、耕地代表土样数据清楚。

（四）国家级地面样方监测工作

严格按照项目工作要求，2016年度完成地面样方监测28期（次），采集并上传数据1344个；上传监测点景观及作物长势照片420张；填报作物长势调查表84份。按照全国农技推广中心、云南省土壤肥料工作站下达的土壤墒情监测任务，每月10日和25日个监测一次，共完成监测30期（次），采集上报墒情数据576个，在中国节水农业信息网、云南土肥资讯网上发布《云南省腾冲市土壤墒情简报》23期。按照《2016年国家级地面样方网点县监测日历》和全国农技推广中心、云南省土壤肥料工作站下达的土壤墒情监测任务，按时完成年度监测任务。2007年以来，我县严格按照测土配方施肥项目要求，建设农户施肥情况定位监测点54个（国家级定位监测点5个），长期坚持该项工作。

这些图片、数据及资料为农业部遥感应用中心对综合评价全国主要农作物长势、土壤墒情、农业自然灾害、农作物单产和总产量、农业生态环境等情况提供了科学依据。

（五）水肥一体化试验示范

经认真调研，计划在马站蓝莓庄园实施水肥一体化示范，计划面积50目。目前与企业初步达成共识，委托云南洪宁农业灌溉工程有限公司完成设计方案编制，预计年内完成安装调试工作。

三、2017年主要工作计划

1、认真研究历年项目未完成任务和资金使用的扫尾工作，积极与省市业务主管部门协调，争取年内实现项目阶段审计、验收。

2、积极开展水肥一体化试验，逐步探索水肥一体化技术推广。

3、开展好化验室的化验工作：完成年度364个土样的分析化验工作。

4、完成腾冲市2006-2015年度耕地土样采集分析的数据库和土样库建设工作。

5、完成2016年秋收作物试验、示范样板管理，材料收集，结果分析，整理归档，相关数据录入等项目工作。抓好2017年度试验、样板推广工作。

6、完善耕地质量保护与有机质提升项目材料和专项财务结算，提请上级对项目资金使用情况审计工作，报请上级给予验收。

7、开展好国家地面样方监测工作，确保按时按质完成监测任务。做好土肥月报、专业报表等常规统计上报工作。

8、积极完成好农业局和上级部门安排的各项工作任务。

二、部门预算编制情况

腾冲市土壤肥料工作站2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市土壤肥料工作站，其中：财政全供给单位1个，部门在职实有9人，其中：财政全供养9人，离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市土壤肥料工作站财政总收入97.33万元，其中：一般公共预算97.33万元。

2017年部门财政拨款收入万元，其中，本年收入97.33万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款97.33万元（本级财力97.33万元）。

    2017年部门预算总支出97.33万元，其中：基本支出97.33万元，占总支出的100％，

（一） 基本支出情况

2017年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出97.33万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16％。

（二） 项目支出情况

      2017年用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额 0.2  万元，其中，因公出国（境）费支出   0 万元，公务用车购置及运行维护费支出0   万元，公务接待费支出  0.18  万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加340     元，增加的主要原因是：业务增加    。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境） 0  次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费   0 万元，比上年预算增加 0 万元。                     （二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费0    万元。其中：购置费  0  万元，比上年预算增加  0  万元，具体购置车辆原因：       ；运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0  万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支  0.18  万元，主要用于 公务接待     ，比上年预算增加0.034     万元，增加原因 业务增加       。