关于腾冲市动物疫病预防控制中心

2017年部门预算编制的说明

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、基本职能及主要工作

              二、部门预算编制情况

              三、部门基本情况

              四、2017年部门预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、“三公”经费预算情况

　　　　　　　   六、政府采购预算安排情况

              七、名词解释

第二部分  2017年部门预算表

               表一、财政拨款收支预算总表

               表二、一般公共预算支出表 

   表三、基本支出预算表

               表四、政府性基金预算支出表

               表五、部门收支总表

               表六、 部门收入总表

               表七、部门支出总表

               表八、2017年部门“三公经费”预算财政

                    拨款情况表

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据；负责全市动物免疫生物制品订购、批运、发放、调配工作；负责组织实施畜禽标识和养殖档案的管理；组织实施动物疫病的免疫、预防的控制，承担免疫业务技术培训；负责动物疫病诊断、疫病监测和免疫抗体监测及技术鉴定；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情的扑灭和统计上报；负责辖区内兽药、饲料、动物产品安全相关技术检测工作；负责防疫体系建设相关项目实施工作。

（二）2017年主要工作任务

一是继续深入开展“两学一做”学习教育工作，在工作中发挥共产党员的先锋作用；二是继续检查督促做好免疫补针工作，对免疫工作中存在的技术问题进行研究和改进，认真抓好春秋防疫工作，进一步检查督促做好免疫补针工作；三是加强对口蹄疫、禽流感等重大动物疫情的防控，确保不发生区域性重大动物疫情；四是加强人畜共患病的防控，保障公共卫生安全；五是进一步搞好动物疫病监测，疫情预警，圆满完成国家和省、市下达的监测任务，让监测的成果真正服务于畜牧生产，认真开展跨境动物疫情监测工作；六是继续做好对规模养殖场（小区）的防疫指导工作，减少动物疫情的发生；七是继续抓好“精准扶贫”，通过结对帮扶活动，力争使挂钩户全部脱贫。八、搞好马传贫净化工作。

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制的依据

根据腾冲市农业局文件腾农复[2017]14号，《腾冲市农业局关于2017年部门预算的批复》编制。

（二）部门预算编制的原则方法

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。预算编制的程序部门预算的编制实行“两上两下”，即自下而上，自上而下的程序。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探 索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

  三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是全额拨款事业单位。在职实有财政全供养人员17人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。遗属补助1人。实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市动物疫病预防控制中心财政预算总收入172.76万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.76万元，是本级财力预算。

2017年预算总支出172.76万元，其中：基本支出172.76万元，占总支出的100％，无项目支出。按支出功能科目分类，支出分别列2080505款支出27.17万元（是机关事业单位基本养老保险缴费的支出），2130104款支出145.59万元（是事业运行支出）。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出172.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.36％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.43％。对个人和家庭的补助占基本支出的0.21%。与上年对比增24.27万元，增减变化的原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费由单位预算。

（二） 项目支出情况

无项目支出。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额3.18万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.38 万元，公务接待费支出0.8万元。 与上年预算一致。

（一）因公出国（境）费

无因公国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2.38万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支0.8万元，主要用于单位日常公务接待支出。