关于腾冲市畜牧工作站

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

腾冲市畜牧工作站职能是：负责对畜牧资源、生产状况进行调查、统计；信息收集整理，为制定全市畜牧业发展政策及规划提供建设性意见；制定全市畜禽品种改良计划、饲草饲料开发计划、以及其它畜牧生产计划，并组织实施；负责畜牧科技推广、培训；组织开展畜牧科技普宣传和技术培训；负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的实施及技术推广和技术管理等工作；承担市畜牧兽医局有关法律法规的委托执法工作。2017年主要开展好以下工作：

1、做好奶水牛园区、畜禽规模养殖场（小区）的规划、建设指导和技术跟踪服务，加强对中小养殖场（户）的技术指导。

2、全力抓好牛冻精改良和猪人工授精技术推广工作。

3、依托草原家庭承包扶持政策，在抓好相关项目实施同时，认真抓好全市饲草及饲料包谷种植推广，优质豆科牧草的试验、示范、推广和应用，不断增加优质牧草种植面积和质量，加大全株包谷和农作物秸秆青贮利用技术推广。

4、开展水牛同期发情人工授精试验，总结实践经验，努力提高水牛繁殖力。

5、继续抓好肉牛、山羊适度规模化生产相关技术指导。

6、继续加强槟榔江水牛生长和生产性能测定，加大槟榔江水牛种质资源的保种、选育提高和推广工作。

7、抓好生猪良种补贴、牧草良种补贴、基层农技推广补助等项目工作，加大工作力度，确保项目任务顺利完成。

8、提高蜂农的饲养管理水平，稳固发展中蜂活框饲养数量，提高优质蜂蜜产量；加强西蜂养殖户的管理工作，引导西蜂农开展大转地放蜂，提高生产效益。

9、做好獭兔养殖户的技术指导，提高养殖户的养殖管理技术，提高养殖效益，保障獭兔产业的健康发展。

10、加强调查研究，有针对性地、广泛地开展养殖技能培训，持续提高各养殖场（户）养殖水平，推动全市畜牧业健康发展。计划开展科技培训20期，培训人员1600人次；平时派出科技人员深入各养殖场（小区、大户）开展技术服务，全面提高我市的畜禽养殖技术水平。

11、开展油菜秸秆利用试验性研究，尽可能减少秸秆资源浪费和因焚烧秸秆给生态环境造成的污染。

二、部门预算编制情况

腾冲市畜牧工作站部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

以十八届三中、四中、五中、六中全会的会议精神为指导，厉行节约、反对浪费。按以下基本原则编制：

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。      

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市畜牧工作站部门（单位）财政总收入264.7万元，其中：一般公共预算242.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入264.70万元，其中，本年收入242.78万元，上年结转收入21.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.78万元（本级财力242.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出264.70万元，其中：基本支出242.78万元，占总支出的91.7％，项目支出21.92万元，占总支出的8.3％。按支出功能科目分类，基本支出分别为2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出38.09万元；2130104事业运行204.69万元；项目支出分别为2130106科技转化与推广服务15.92万元；2130135农业资源保护修复与利用6万元。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障腾冲市畜牧工作站事业单位等机构正常运转的日常支出242.78万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。（人均工资福利支出9.94万，人均日常公用经费0.54万元）与上年对比减少9.08万元，减少的原因主要是单位人员退休1人。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障本事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.92万元，属跨年度实施的现代农业体系建设奶水牛测定项目经费6.34万元，猪人工授精站点建设项目经费9.58万元，草原监测工作经费6万元。与上年33.85万元对比减11.92万元，减少的原因主要是财政压缩存量资金2016年度加大支农项目实施力度。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额 3.82 万元，其中，因公出国（境）费支出   0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.37  万元，公务接待费支出 1.45   万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少 0.05 万元，减少的主要原因是：厉行节约公务接待费压缩支出0.05 万元  。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费   无

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费    2.37万元。其中：购置费   0 万元，比上年预算无增减；运行维护费 2.37 万元，比上年预算无增减，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支1.45 万元，主要用于上级、周边同行业务指导餐费支出，比上年预算减少 0.05 万元，减少原因主要是厉行节约公务接待餐费压缩支出0.05万元 。       。

六、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《腾冲市2017年政府集中采购目录及标准》（腾政办发〔2017〕29号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算 15.64 万元，其中:货物类  15.64万元，工程类 0 万元，服务类 0  万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0.5万元，政府性基金 0 万元，其他资金  15.14 万元。

七、名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

                         腾冲市畜牧工作站

                         2017.2.10

附件：
 【附件1.部门预算公开情况表.xls  38K】 
 【附件2.部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls  19K】