关于腾冲市农机校

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

农机校基本职能及主要工作为：从事拖拉机驾驶员培训及农机机操作员培训。

认真贯彻落实国家农机强农惠农政策，严格执行国家“新型农民培训”补贴政策相关规定，加强有关台帐和痕迹管理，对学员学校做到了足额补助，并建好学员培训补贴档案，真正使国家惠农政策落实到位。依托国家新型职业农民培育和省级劳动力转移培训，广泛深入乡镇就近就便开展农机实用技术培训。

二、部门预算编制情况

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市农业机械化技术学校。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年农机校财政总收入130.46万元，其中：一般公共预算130.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入130.46万元，其中，本年收入130.06万元，上年结转收入0.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.46万元（本级财力130.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出130.46万元，其中：基本支出98.96万元，占总支出的75.85％，项目支出31.5万元，占总支出的24.15％。按支出功能科目分类，支出分别列：事业运行（2130104），主要反映基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费的支出；社会保障就业支出（2080505），主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出98.96万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.07％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.93％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比工资福利支出增加，增加的原因主要是人员工资增加。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.5万元，如培训费、差旅费等开支。与上年对比项目支出增加，增加的原因主要是成本增加。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额2.38万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，公务接待费支出0万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少2.37万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加 0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车2辆，公务用车购置及运行维护费 2.38万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元，具体购置车辆原因：无 ；运行维护费2.38万元，比上年预算减少2.37万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支0万元，比上年预算增加0万元。

腾冲市农业机械化技术学校

2017年2月9日