关于腾冲市茶桑技术推广工作站

2017年部门预算编制的说明

  

第一部分 部门预算基本情况说明

一、主要职能及主要工作

二、部门部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门还差不多算收支情况

(一)、基本支出情况

(二)、项目支出情况

五、三公经费预算情况

六、名词解释

第二部分  2017年度部门预算表

表一、财政拨款收支预算总表

表二、一般公共预算支出表

表三、基本支出预算表

表四、政府性基金支出预算表

表五、部门收支总表

表六、部门收支入表

表七、部门歧出总表

表八、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

单位主要职能是负责全县15万亩茶园的种植、管理、加工技术指导；茶树良种的选育、引进和试验示范及推广；上级部门安排的其他工作。

2017年主要工作任务：

1、紧紧围绕市委、市政府2017年茶叶生产发展目标，积极做好茶叶技术推广服务工作。

2、围绕中共腾冲市委办公室、腾冲市人民政府办公室关于《加快“腾冲茶”产业集群发展实施方案》（腾办发【2016】61号）的通知要求，积极配合茶办做好相关基地建设、茶叶质量管理等标准的制定和实施工作，切实为打造“腾冲茶”提高服务水平。

二、部门预算编制情况

腾冲市茶桑站编制2017年部门预算以市委、市政府的决策部署为指导思想，集中资金“保工资、保正常运转”，从严从紧编制各项支出预算。预算包括所有财政收支，收支数据以2016年11月份工资为基数进行科学的测算。预算编制符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年茶桑技术推广工作站财政总收入130.5万元，其中：一般公共预算130.5万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入130.5万元，其中，本年收入128.57万元，上年结转收入1.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.57万元（本级财力128.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出130.5万元，其中：基本支出115.12万元，占总支出的88.21％，项目支出15.38万元，占总支出的11.79％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出17.87万元，主要反映单位基本养老保险缴费的支出、 “213（类）－01（款）” 支出115.12万元，主要反映事业运行及科技转化与推广服务的支出。

(一）基本支出情况

2017年用于保障本机构正常运转的日常支出107.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.14％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费7.90万元（商品和服务支出）占基本支出的6.86％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增31.21万元，增减变化的原因主要是工资标准提高。

（二）项目支出情况

2017年用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.38万元，如腾冲市名优茶加工示范茶厂建设、500亩高优生态示范茶园建设等开支。与上年对比减少43.02万元，增减变化的原因主要是项目任务减少。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额 2.58  万元，其中，因公出国（境）费支出    万元，公务用车购置及运行维护费支出2.38 万元，公务接待费支出 0.2 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加2000元，增加的主要原因是：2017年预算公务接待费2000元，2016年未做预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年本单位无因公出国（境） 。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车    辆，公务用车购置及运行维护费    万元。其中：购置费    万元，比上年预算增加0万元，具体购置车辆原因：       ；运行维护费 2.38 万元，比上年预算增加 0  万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支0.2 万元，主要用于业务交流和参观学习，比上年预算增加0.2 万元，增加原因：上年未做预算。

                       

                           腾冲市茶桑站

  2017年2月10日