第一部分 部门预算基本情况说明

一、主要职能及主要工作

二、部门部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门还差不多算收支情况

(一)、基本支出情况

(二)、项目支出情况

五、三公经费预算情况

六、名词解释

第二部分  2017年度部门预算表

表一、财政拨款收支预算总表

表二、一般公共预算支出表

表三、基本支出预算表

表四、政府性基金支出预算表

表五、部门收支总表

表六、部门收支入表

表七、部门歧出总表

表八、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

腾冲县经营管理站是县农业局的一个二级单位，主要以社会效益为目的的全额事业单位。主要职能: 深化农村改革，促进农村社会和谐、农民增收作为重点。2017年主要工作:1、农村经济发展目标；2、切实加强农民负担监管工作；3、持续用力发展村级集体经济；4、切实抓好信访维稳工作；5、引导农村土地承包经营权有序流转；6、计划举办220个村社区报账员的培训2期，农村土地承包仲裁员的培训1期；开展农民负担执法检查2次；7、全面开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作。整市推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

二、部门预算编制情况

腾冲市农经站编制2017年部门预算以市委、市政府的决策部署为指导思想，集中资金“保工资、保正常运转”，从严从紧编制各项支出预算。预算包括所有财政收支，收支数据以2016年11月份工资为基数进行科学的测算。预算编制符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共 1 个即腾冲市农村经营管理站。是财政全供给单位，事业编制10人，年末实有在职职工11人， (本年没有职工变动)。财政全供养11人，非财政供养0人。退休人员5人。实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年（腾冲市农村经营管理站）财政总收入126.91万元，其中：一般公共预算126.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入126.91万元，其中，本年收入126.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.91万元（本级财力126.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出126.91万元，其中：基本支出115.91万元，占总支出的91.33％，项目支出11万元，占总支出的8.67％。        

一、按支出功能科目分类:“农林水（类）－2130104（款）支出109.14万元”占本类支出的86.00%；社会保障和就业支出-2080505款支出17.77万元占本类支出的14%。

1、2130104款支出109.14万元”其中:人员工资支出88.84万元占本款支出的81.40%、商品和服务支出8.94万元占本款支出的8.19%、遗属补助0.36万元占本款支出的0.33%、项目支出11万元占本款支出的10.08%.

2、2080505款机关事业单位基本养老保险金17.77万元占本款支出的100%.

二、按经济类型分:工资及福利 88.84万元，占本类支出的60.08%；商品和服务支出19.94万元，占本类支出的13.48 % (其中:办公费0.2万元、水费 0.07万元、电费0.01万元、邮电费0.01万元 、差旅费 0.34万元、接待费 1.5万元、工会经费1.71万元、劳务费0.3万元、车辆运行及维修费 2.38万元、)；对个人和家庭的支出 0.36万元占本类支出的0.24 %；其他社会保险支出38.73万元占本类支出的26.20 %。

基本支出情况

2017年用于保障腾冲市农村经营管理站事业单位机构正常运转的日常支出126.91万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.47％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.53％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加14.98万元，增加原因主要是工资标准有所调高、办公设备购置等日常公用经费增加。

（一） 项目支出情况

2017年用于保障农经站事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11万元，如减轻农民负担工作、农村信息收入统计入户调查、农村承包土地纠纷调解仲裁工作等开支。与上年对比无增减。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额3.88 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出   2.38万元，公务接待费支出1.5 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加4000 元，增加的主要原因是：接待次数增加 。具体情况如下：一是腾冲市农村经营管理站农村承包土地纠纷调解仲裁是全国试点单位，时有省内、外及周边县市相关单位来腾交流学习农村承包土地纠纷调解仲裁工作经验；二是腾冲市的发展壮大村级集体经济工作经验也受周边县市相关单位的关注； 

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）  0次，出国（境）  0 人。因公出国（境）费   0 万元，比上年预算增加0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年预算购置公务用车  0 辆，公务用车购置及运行维护费    预算支出2.38万元。其中：购置费  0 万元，比上年预算增加 0 万元，具体购置车辆原因：无 ；运行维护费 2.38 万元，比上年预算增加0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支 1.5 万元，主要用于 接待省内外及周边县相关单位到腾经验学习交流 ，比上年预算增加 0.4万元，增减原因腾冲市农村经营管理站农村承包土地纠纷调解仲裁工作和发展村集体经济时有省内、外及周边县市相关单位来腾交流学习经验。