关于腾冲市农业广播电视学校部门

2017年部门预算编制的说明

第一部分 部门预算基本情况说明

一、主要职能及主要工作

二、部门部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门还差不多算收支情况

(一)、基本支出情况

(二)、项目支出情况

五、三公经费预算情况

六、名词解释 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    主要承担中专学历教育和农民科技教育培训，是一所集教育培训、技术推广、应用现代远程教育手段，多形式、多层次、多渠道开展农民科技教育培训的中等职业学校，包括“绿色证书”教育培训、农村劳动力转移培训、新型农民培训、新型职业农民培训，为全市农业生产提供服务。

二、部门预算编制情况

根据«中华人民共和国预算法»、«云南省预算审查监督条例的规定»，腾冲市农业广播电视学校2017年部门预算经腾冲市第二届人民代表大会第一次会议审查同意通过。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市农业广播电视学校。

其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。部门在职实有8人，其中：财政全供养8人，退休人员4人，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年农业广播电视学校财政总收入96.18万元，其中：一般公共预算96.18万元。

2017年部门财政拨款收入81.81万元，其中，本年收入81.81万元，上年结转收入14.36万元。

2017年部门预算总支出96.18万元，其中：基本支出81.81万元，占总支出的85.06％，项目支出14.36万元，占总支出的14.94％。按支出功能科目分类，支出分别列“208、213（类）－05、01（款）”支出，主要反映05的支出为机关事业单位基本养老保险缴费支出11.96万元，0104事业运行，其中：工资福利支出59.78万元、商品和服务支出10.08万元、01991其他农业支出14.36万元。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出81.81万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.32％。

（二） 项目支出情况

其他农业支出上年结余新型职业农民培育项目资金14.36万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额 2.68万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出 2.38万元，公务接待费支出 0.3万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加0.3万元，增加的主要原因是上年年初未预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车运行维护费 2.38万元，与上年持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支0.3万元，主要用于其他分校到我校交流就餐支出，比上年预算增加0.3 万元，增减原是上年年初未预算 。