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2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案，单位主要职能开展农机技术推广、农机化项目的立项及实施、负责农机新机具、新技术的引进，农机试验、示范、推广，开展农业机械化技术指导、技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业机械化科学知识。

二、部门预算编制情况

腾冲市农业机械化技术推广站编制2017年部门预算的指导思想：依据中央和省、市有关预算管理的相关要求，明确公开内容、公开模板、规范公开程序，参照《云南省预算公开工作实施细则》和《保山市预算公开工作实施办法》，并遵循以下原则：

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市农业机械化技术推广站财政总收入68.48万元，其中：一般公共预算68.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入68.48万元，其中，本年收入68.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.48万元（本级财力68.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出68.48万元，其中：基本支出63.48万元，占总支出的93％，项目支出5万元，占总支出的7％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“2130104”支出，主要反映在职职工的工资福利支出，商品和服务支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出63.48万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，如新型农机具培训等开支。与上年对比一致，无增减变化。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额0.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，公务接待费支出0万元。“三公”经费预算数比上年预算数增加675元，增加的主要原因是：公务用车老旧，运行维护费增加。

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元，与上年预算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0.35万元。其中：购置费0万元，比上年预算无变化；运行维护费0.35万元，比上年预算增加675元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支0万元，与上年预算无变化。

六、名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。