腾冲市水产工作站2017年度部门预算编制

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、基本职能及主要工作

              二、部门预算编制情况

              三、部门基本情况

              四、2017年部门预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

              六、名词解释

第二部分  2017年部门预算表

               表一、财政拨款收支预算总表

               表二、一般公共预算支出表 

表三、基本支出预算表

               表四、政府性基金预算支出表

               度015          表五、部门收支总表

               表六、 部门收入总表

               表七、部门支出总表

               表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表

腾冲市水产工作站2017年预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

腾冲市水产工作站负责全市池塘、稻田、水库养鱼技术推广，还负责全市范围内的渔政管理和渔业资源增殖保护。

二、部门预算编制情况

腾冲市水产工作站部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。    

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属财政全供给的事业单位。部门在职实有13人，财政全供养13人，无离休退休人员。实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市水产工作站财政总收入133.97万元，其中：一般公共预算133.97万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入133.97万元，其中，本年收入133.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.97万元（本级财力133.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出133.97万元，其中：基本支出131.69万元，占总支出的98.3％，项目支出2.27万元，占总支出的1.7％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）－05(项)”机关事业单位基本养老保险缴费支出20.71万元，213（类）－01（款）－04(项)农林水事业运行支出110.99万元, “213（类）－01（款）－04(项)”科技转化与技术服务支出2.27万元。

（一） 基本支出情况

2017年用于事业单位等机构正常运转的日常支出131.7万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.6％。

（二） 项目支出情况

2017年用于事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.27万元，如试验等开支。与上年一致。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额 2.37  万元，其中，因公出国（境）费支出 0   万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.37  万元，公务接待费支出  0  万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加0.97 元，增加的主要原因是：2017年比2016年项目增加,职工下乡次数增多,油费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年我单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年没有购置公务用车。公务用车购置及运行维护费 2.37   万元。其中：购置费 0 万元，比上年预算增加0.97 万元。运行维护费2.37 万元，比上年预算增加0.97万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

我单位无公务接待费，主要是严格按照相关政策执行接待。 

综上所述，我单位严格按照预决算公开相关规定进行公开，不存在公开内容不完整、细化程度不够、公开不及时、公开方式不规范等问题。

                                  腾冲市水产工作站

2017年2月10日