腾冲市农业环境保护监测站2017年度部门预算编制

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、基本职能及主要工作

              二、部门预算编制情况

              三、部门基本情况

              四、2017年部门预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

              六、名词解释

第二部分  2017年部门预算表

               表一、财政拨款收支预算总表

               表二、一般公共预算支出表 

表三、基本支出预算表

               表四、政府性基金预算支出表

               度015          表五、部门收支总表

               表六、 部门收入总表

               表七、部门支出总表

               表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况

关于腾冲市农业环境保护监测站

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

腾冲市农业环境保护监测站隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市农产品质量安全中心”牌子，实行两块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市农业环境保护、监测；“三品”认证、管理；农产品农残检测、农产品质量安全监管；外来入侵有害生物调查、防控；农业野生植物资源调查、保护等工作。

二、部门预算编制情况

腾冲市农业环境保护监测站编制2017年部门预算的指导思想是认真贯彻《预算法》的要求，强化预算观念，提高预算管理水平。基本原则是以政府工作会议有关精神为指导，贯彻执行积极的财政政策，规范预算编制管理。编制方法是部门一般预算收入的编制和部门预算支出的编制等总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有12人，其中：财政全供养12人。离退休人员6人，其中：退休6人。

    四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市农业环境保护监测站财政总收入152.481826万元，其中：一般公共预算152.481826万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入152.481826万元，其中，本年收入126.252306万元，上年结转收入26.22952万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.252306万元（本级财力126.252306万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出152.481826万元，其中：基本支出118.252306万元，占总支出的77.55％，项目支出34.22952万元，占总支出的22.45％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－0505（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;“213（类）－0104（款）”支出，主要反映在职人员基本支出;“213（类）－0106（款）”支出，主要反映科技转化与推广服务目支出;“213（类）－0108（款）”支出，主要反映病虫害控制项目支出;“213（类）－0109（款）”支出，主要反映农产品质量安全监管项目支出。

（一） 基本支出情况

 2017年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出118.252306万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.14％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增13.44万元，增加变化的原因主要是工资调整。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.22952万元，如农产品质量安全监管、薇甘菊防控工作等开支。与上年对比增17.459万元，增加变化的原因主要是上年结余的项目还正在实施。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额 0.4 万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出0.4万元。“三公”经费预算数比上年预算数增加0.25万元，增加的主要原因是：农产品质量安全监管工作业务量增大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0   次，出国（境）  0 人。因公出国（境）费  0万元，比上年预算增加0万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费 0   万元。其中：购置费  0  万元，比上年预算增加 0 万元，运行维护费  0万元，比上年预算增加  0  万元。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支 0.4万元，主要用于农产品质量安全监管工作公务接待费，比上年预算增加0.4 万元，增加原因农产品质量安全监管工作业务量增大。

                        腾冲市农业环境保护监测站

                           2017年2月9日