腾冲市植保植检工作站2017年度部门预算编制

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、基本职能及主要工作

              二、部门预算编制情况

              三、部门基本情况

              四、2017年部门预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

              六、名词解释

第二部分  2017年部门预算表

               表一、财政拨款收支预算总表

               表二、一般公共预算支出表 

表三、基本支出预算表

               表四、政府性基金预算支出表

               度015          表五、部门收支总表

               表六、 部门收入总表

               表七、部门支出总表

               表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表

关于腾冲市植保植检工作站

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能：植保植检工作站为农业局下属事业单位，在农业局的直接领导下，承担着我市农作物病虫草鼠害监测预警、农作物病虫草鼠害综合治理、检疫监管、农药监督管理、农药试验示范、农民田间学校、基层农技推广补助项目、区域站搬迁重建工作等农业技术推广工作。

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2016〕440号）编制。

（二）部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。 

 三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，在职实有14人，其中：财政全供养14人。

实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年植保植检工作站财政总收入159.66万元，其中：一般公共预算159.66万元。

2017年部门财政拨款收入159.66万元，其中，本年收入159.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.66万元（本级财力159.66万元）。 

2017年部门预算总支出159.66万元，其中：基本支出156.66万元，占总支出的98％，项目支出3万元，占总支出的2％。按支出功能科目分类，支出分别列2130104支出，主要反映工资福利支出和商品和服务支出；2080505支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出131.93万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出123.62万元，占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）8.31万元，占基本支出的6％。与上年对比增1.44万元，增减变化的原因主要是工资微调。

（二） 项目支出情况

2017年用于事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元，区域站搬迁重建工作租金开支。与上年对比增100%，增减变化的原因主要是区域站搬迁重建。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额  2.675 万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.375万元，公务接待费支出0.3万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加0.3万元，增加的主要原因是：公务接待费支出增加。

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费2.375万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元，运行维护费2.375  万元，比上年预算增加0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支0.3万元，主要用于公务接待开支，比上年预算增加0.3万元，增加原因公务接待增加。        。