关于腾冲市农业机械安全监理站2017年部门

预算编制的说明    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。    

一、基本职能及主要工作    

1、本部门事业机构（参公管理）1个，编制8人，实有人数7人，年初在职职工7人，年未在职职工7人。退休5人。    

2、我单位属全额拨款参公管理的事业单位，农机安全监理站的职责是贯彻国家和地方政府及上级业务部门有关农业机械化和安全生产的方针、政策和各项规定，严格执行农机监理法规，防止农机事故的发生，维护农机安全秩序，保障农机安全生产。主要任务是承担本辖区内农业机械及驾驶操作人员的牌证核发，对未实施牌证管理的农业机械及其驾驶操作人员做好注册登记；对农业机械进行安全技术检验，对驾驶操作人员进行考核和审验，按规定办理异动登记，注销登记和封存报废手续；处理农机事故及报表上报，进行农机安全检查，纠正违章；组织农机驾驶操作人员参加“安全日”活动；查处伪劣产品进入市场销售，监督上市农机产品“三包”服务等日常业务。    

二、部门预算编制情况    

部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，遵循现代国家治理理念，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度为指导理想。以依法理财，综合预算，结构优化和收支平衡为原则。    

三、部门基本情况    

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全共计单位中参公管理事业单位1个，部门在职实有7人，其中：财政全供养7人，离退休人员5人，其中：退休5人。实有车辆1辆。    

四、2017年部门预算收支情况    

2017年农机监理站财政总收入91.95万元，其中：一般公共预算91.95万元，2017年部门财政拨款收入91.95万元，其中，本年收入91.95万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款91.95万元    

2017年部门预算总支出91.95万元，其中：基本支出76.95万元，占总支出的84％，项目支出15万元，占总支出的16％。按支出功能科目分类，支出分别列“20805”支出，主要反映机关事业基本养老保险支出、2130101支出，主要反映农业行政运行的支出。    

（一） 基本支出情况    

2017年用于保障农机监理站的日常支出76.95万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比减少9.36万元，增减变化的原因主要是人员经费增加，商品服务支出减少。    

（二） 项目支出情况    

2017年用于保障农机监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元，如下乡便民服务等开支。与上年对比持平。    

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）    

五、“三公”经费预算情况    

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额2.68万元，其中，因公出国（境）费支出  0万元，公务用车购置及运行维护费支出   2.68万元，公务接待费支出  0万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少20660元，减少的主要原因是：公务用车减少一辆    。具体情况如下：    

 公务用车购置及运行维护费    

2017年公务用车购置及运行维护费 2.68万元。其中：运行维护费 2.68 万元，比上年预算减少2.06 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。