关于腾冲市农业局（汇总）

2017年部门预算编制的说明

    第一部分 部门预算基本情况说明
    一、基本职能及主要工作
    二、部门预算编制情况
    三、部门基本情况
    四、2017年部门预算收支情况
    （一）基本支出情况
    （二）项目支出情况
    五、“三公”经费预算情况
    六、政府采购预算安排情况
    七、名词解释
    第二部分 2017年部门预算表
    表一、财政拨款收支预算总表
    表二、一般公共预算支出表
    表三、基本支出预算表
    表四、政府性基金预算支出表
    表五、部门收支总表
    表六、 部门收入总表
    表七、部门支出总表
    表八、2017年部门“三公经费”预算财

         政拨款情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。腾冲市农业局是县人民政府下设的农业行政主管部门，承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。下属市农业技术推广所、植保植检站、种子管理站、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、茶桑技术推广工作站、农业广播电视学校、水产工作站、农业机械化推广站、农业机械化学校、动物疫病防控中心、动物卫生监督畜牧工作站、国营腾冲市畜牧场、农村经营管理站共15个事业单位和1个参公管理事业单位（市农机安全监理站）。 

2.主要工作成效。2016年农业局在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导支持和各涉农部门密切配合下，全面落实市委一届一次全会、市人大一届一次会议和市委农村工作会议部署，以“提质增效转方式、稳粮增收可持续”为工作主线，以“稳产能、调结构、转方式”为主攻方向，稳定播种面积，突出科技引领，挖掘生产潜力，加快转型升级，积极推进高原特色农业快速稳妥发展，为全市脱贫攻坚、农业农村经济平稳较快发展提供基础保证。主要成效有：农业和农村经济稳步推进；认真落实农业政策，充分调动农民积极性；整合推进农业建设，不断增强生产能力；注重科技创新，提高农业质量效益；农业机械化水平不断提高；新型职业农民和农村劳动力培训得到加强；农业执法工作全面推进；农业环境保护工作取得新进展；培育粮食生产新型经营主体，发展适度规模经营。

二、部门预算编制情况

（一）、部门预算编制的依据：根据《腾冲市财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2016〕444号）编制。

    （二）、部门预算编制的原则：1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共17个，分别是农业局局机关，下属市农业技术推广所、植保植检站、种子管理站、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、茶桑技术推广工作站、农业广播电视学校、水产工作站、农业机械化推广站、农业机械化学校、动物疫病防控中心、动物卫生监督畜牧工作站、国营腾冲市畜牧场、农村经营管理站。其中：财政全供给单位17个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位15个。部门在职实有253人，其中：财政全供养253人，非财政供养0人。离退休人员0人。实有车辆21辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市农业局财政总收入9447.58万元，比2016年增376.42万元，增3.98%，其中：一般公共预算3972.09万元，增2077.9万元，增52.31%，主要为新增农村土地确权项目预算800万元，占20.14%，其余主要为机构改革畜牧局并入所至，占32.17%。政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年腾冲市农业局财政拨款收入9447.58万元，其中，本年收入3972.09万元，上年结转收入5475.49万元。增1325.93万元，增24.22%。增加原因主要为机构改革畜牧局并入项目结余所至。本年收入中，一般公共预算财政拨款3972.09万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年腾冲市农业局预算总支出9447.58万元，其中：基本支出2859.42万元，占总支出的30.27％，项目支出6588.16万元，占总支出的69.73％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”、“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出及退休人员公用经费；“城乡社区支出－农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”， 主要反映农田基础设施建设的支出；“农林水支出－农业”、“农林水支出－水利”支出，主要反映农业局人员经费、日常公用经费、农业生产发展项目、农业基础设施建设等的支出；“商业服务业等支出－商业流通事务”，主要反映生猪调出大县的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障腾冲市农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2859.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.76％。与上年对比增102.19万元，增加的原因主要是人员工资调整增加。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.08万元，如农业科技推广、农业执法、农机监理等开支。与上年对比增加57.68万元，增加的原因主要是机构改革，畜牧局并入农业局核算，导致预算数增加。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额87.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出55.34万元，公务接待费支出31.91万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少68285 元，减少的主要原因是：腾冲市实行公务用车改革制度，公务用车减少 。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费55.34万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元；运行维护费55.34万元，比上年预算减少14.52万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支31.91万元，主要用于单位日常发生的公务接待 ，比上年预算增加7.69万元，增减原因机构改革，畜牧局并入农业局核算，导致预算数增加 。

                              腾冲市农业局

                              2017年2月9日