腾冲市畜牧工作站2016年度部门决算

 

第一部分  畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

六、名词解释

第一部分  腾冲市畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市畜牧工作站职能是：负责对畜牧资源、生产状况进行调查、统计；信息收集整理，为制定全市畜牧业发展政策及规划提供建设性意见；制定全市畜禽品种改良计划、饲草饲料开发计划、以及其它畜牧生产计划，并组织实施；负责畜牧科技推广、培训；组织开展畜牧科普宣传和技术培训；负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的实施及技术推广和技术管理等工作；承担市农业局、畜牧兽医局有关法律法规的委托执法工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一、畜牧科技推广

1、畜禽品种改良及推广

（1）生猪  根据全市养猪生产水平和全市肉食供应情况分析，2016年依然把提高全市养猪生产水平作为发展畜牧业的首要任务来抓。   

①认真落实各项工作措施，保障生猪良补项目稳定开展。2016年生猪良补任务数为配种2.5万头5万窝、提供优质猪精10万份,项目资金100万元。结合任务安排，完善、落实各项工作措施，推动生猪良补项目稳定有序的开展：一是将2015年下半年项目补助资金及时兑付到位，共组织兑付项目补助476212.5元；二是认真做好宣传、组织、落实等各项工作，稳定项目实施单位做好工作的信心；三是对项目乡镇项目实施情况进行监督、指导和培训，督促各乡镇认真做好统计报送，并及时汇总上报；四是做好所需各类表格的准备，各种物资的采购工作（采购显微镜7台（套），己发放到重点乡镇）；五是加强对供精单位的指导、监督，对供精单位提供猪精进行严格检测，确保精液质量。全年共检测精液410份，合格402份，检测合格率98%。经统计，2016年全市生猪良补项目完成改良配种母猪25218头50436窝，提供种公猪精液100872份，较去年增18.5%。

②做好全市规模养殖场的规划设计工作。协助乡镇完成中、小型生猪养殖场的选址、规划、设计建设工作44次。

③加强对全市规模养殖场（小区）的技术指导工作。组织技术人员到各规模养殖场（小区）开展技术服务，帮助广大养殖户解决生产中的实际问题。

4参与对2013年以来实施但尚未验收的生猪养殖项目进行初验、督查，共检查、初验生猪养殖场130余个，抽查散养户370余户。在检查验收中，对各项目实施点相关情况进行了认真细致的调查登记，开展现场指导，提出合理化建议，并指出存在问题，督促进行认真整改。

（2）牛  以奶水牛园区建设为主，兼顾肉牛发展。

①牛改良采取本交和冻改相结合，全面抓好牛冻精改良常规工作。安排专人负责统计各乡镇每月所需液氮、冻精及器械数量，每月按时到大理州家畜繁育指导站选购，随后及时分发。按季度统计上报各乡镇冻改配种、产犊数。利用到下乡时间了解各乡镇冻改工作开展情况、对冻改工作的意见和建议。2016年共调入冻改用物资五批，液氮112罐3330立升，冻精26553支，其中水牛冻精20403支（ML12299支、NL8104支），黄牛冻精6150支（XM3525支、AG400支、BMY825支、弗拉维赫1400支），冻改器械900余件。全市有冻改输精点21个，完成冻改配种10084窝，其中黄牛配种3923窝；产杂交犊牛6511头，其中黄牛2362头。

②按照国家奶协要求，开展了槟榔江水牛资源调查，腾冲市槟榔江水牛存栏3179头（存栏1—4头1125户、500—599头核心保种场1个），其中泌乳牛1552头，建设生鲜乳收购站1个。对符合登记标准、品种特征明显的个体进行逐一拍照、填报，共登记母牛200头、公牛10头，为槟榔江水牛种质资源的推广利用奠定了基础。

依托云南省现代农业奶业体系项目的支撑，进一步加强了槟榔江水牛生长和生产性能测定，加大对槟榔江水牛种质资源的保种、选育提高和推广。

③长期到界头、曲石、固东、腾越、中和、明光等乡镇开展奶水牛、肉牛养殖指导，加快奶水牛肉牛养殖园区建设。继续抓好奶水牛标准化养殖小区建设工作，巩固好界头大园子、高黎及曲石聂家湾等小区的水牛挤奶工作。指导密森商贸公司、群益商行等企业分别在中和闫家冲、曲石江苴进行肉牛养殖建场选址、规划建设、养殖指导等。开展黄牛同期发情人工授精试验2期，处理黄牛26头。利用兽用B超机进行水牛早期妊娠诊断，全年共为农户进行水牛早期妊娠诊断132头，检查出空怀母牛54头。

④按照国家奶协要求，开展了摩拉、尼里—拉菲水牛杂交改良后代资源调查。腾冲市存栏摩拉、尼里—拉菲水牛杂交改良后代10517头（1—4头3882户、5—9头181户、10—19头57户、20—49头养殖场13个、50—99头养殖场5个、100—199头养殖场3个、200—299头养殖场2个），其中泌乳牛4039头，建设生鲜乳收购站1个，乳品加工企业1个。为腾冲市奶水牛产业持续健康发展奠定了基础。

（3）羊  加大本地山羊的选育和努比亚山羊对本地山羊的改良推广，积极引导企业、个人发展养羊业。以黄山羊、努比亚山羊为父本，采用本交方式，完成山（绵）羊改良1.43万窝。继续抓好对荷花太平村腾越红羊保种核心群场、界头西山、固东清河努比亚山羊扩繁场及黄山羊适度规模养殖场的饲养管理技术指导。

（4）家禽  指导北部、中部农户增加土鸡、雪鸡、肉鹅的养殖数量和提高饲养管理水平，在南部乡镇探索茶地养鸡等林下生态养殖模式。加大良种肉禽、蛋禽的推广，搞好养禽大户的引导和指导，不断提高我市的养禽水平。积极联系发展正大“一条龙”养殖模式。参与对2015年在界头、曲石、腾越三乡镇实施的山地鸡养殖项目建设情况进行督查，实地检查原种场1个，扩繁场4个。

2、饲草饲料开发、种植与青贮

推广种植多年生人工混播牧草（草地改良、林下种草、农闲田地种植）0.39万亩，品种组合为多年生黑麦草、鸭茅（狗尾草）、白三叶；农田种植一年生多花黑麦草5.1万亩；曲辰九号青贮玉米种植0.45万亩。新建永久性青贮池0.42万立方米。利用青贮池、青贮窖、青贮薄膜袋及包膜青贮一体机等方式，以冬玉米全株青贮为主，玉米秸秆青贮为辅完成11.9万吨。开展了曲辰九号、保牧一号、保牧二号青贮玉米品种对比试验，地点在中和镇大村社区、腾越镇山河社区，每个小区1亩。通过试验、观察记录及相关数据整理，初步确定了曲辰九号作为全株青贮玉米品种在腾冲市种植推广的主体地位。

3、水牛奶开发 

奶水牛业是我市近年来的畜牧新产业，继续加大工作力度，大力发展奶水牛园区建设，加快水牛奶开发工作。到各乡镇进行奶水牛养殖指导121人次，牛场建设规划54人次。

加大水牛奶DHI检测力度，每月向昆明市DHI牛奶测定中心送检一次奶样，涉及巴福乐槟榔江水牛良种繁育场、龙川江农业发展有限公司奶水牛养殖场、界头镇冉吉华奶水牛养殖场和界头镇王兵元奶水牛养殖场。截止2016年10月底共送检奶样613份。通过对DHI测定出的数据进行统计分析，有利于指导参测牛场的饲养管理，淘汰不合格的个体，提高水牛奶质量。

4、养蜂、养兔

2016年全市蜂群存栏2.8万群，其中中蜂活框养殖8760群、老法饲养10740群，西蜂8500群。蜂蜜产量406吨。

（1）加强对外地蜂农的服务管理。及时调解了蜂农之间、蜂农与当地农户之间的矛盾，取得较好效果。

（2）通过蜂场实地指导、电话答复等交流方式对蜂农开展技术指导，共服务指导70多人次。举办中蜂活框养殖技术培训4期240人次，发放面网、技术资料各240份，支出培训费12000元。购入摇蜜机、喷烟器、巢础等养蜂生产物资供应农户，满足全市养蜂生产需要。

（3）对全市西蜂养殖户进行登记、备案，并办理养蜂证61份；对全市中蜂养殖情况进行摸底调查、登记，对有需要的养殖户给予办理养蜂证。

（4）对全市7个乡（镇）的61户西蜂养殖户给予补助，补助蜂箱1525个，补助金额61000元。在全市10个乡（镇）给予新增的中蜂活框养殖户蜂箱补助，已验收3乡（镇）7户，补助蜂箱225个金额9000元，其它7乡（镇）预计在11月中旬完成验收，估计有60--70户，应有活框箱1500个左右，预计支出资金60000元，两次合计支出资金6.9万元。

（5）支持天安獭兔公司在我市发展獭兔养殖，为企业和养殖户搭建交流合作平台，开展对我市养兔工作的指导和引导。对全市肉兔、獭兔养殖场生产进行了解，对生产中的草料组织进行指导，对农户进行了生产指导18次；派出科技人员进驻天安獭兔公司指导企业发展獭兔养殖。

5、草原生态补奖政策工作开展情况

（1）组织相关人员编制了新一轮（2016年—2020年）腾冲市草原生态补奖机制政策实施方案，为今后五年的草原生态工作开展奠定了基础。

（2）认真编写了腾冲市2016年草原生态保护补助奖励机制实施方案。计划完成草原承包150.76万亩，其中禁牧面积19.53万亩，草畜平衡面积131.23万亩。涉及全市17个乡（镇）144个行政村（社区），受益农户61878户，享受补奖政策的农牧民227681人。禁牧每亩补助7.5元，计划禁牧补贴146.475万元，草畜平衡每亩奖励2.5元，计划草畜平衡奖励328.075万元。

（3）四月份是国家草原宣传月，开展了以“依法保护草原，建设生态文明”为主题开展宣传活动，张贴标语180条，发放宣传资料1000余份，受教育人数16000多人，增强了人们对保护草原在生态文明建设中重要性的认识。

二、养殖技术培训

狠抓科技培训，提高畜禽养殖水平，增加养殖经济效益。全年共举办技术培训26期，培训人员1800人次，发放技术培训资料2000余份；入户（场）指导、培训556人次。

按照业务开展需要，组织相关技术人员外出培训9次，内容涉及水牛奶DHI测定采样技术、毛驴活体采精人工输精技术、奶水牛养殖实用技术、科学养猪、秸秆青贮、草原监测等，有效提高地了技术人员业务技能。

三、项目组织管理

1、在主管局的领导下，积极向上级部门争取项目扶持。

参与完成了省级财政项目申报材料的编写。编写了腾冲市2016年奶水牛肉牛养殖青贮池建设项目实施方案；撰写了2016年云南省现代农业奶牛产业技术体系建设项目腾冲县区域推广站任务书和实施方案；编写了腾冲市2016年奶水牛肉牛养殖青贮池建设项目实施方案；编写了腾冲市2016年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业生产方式转变项目实施方案；参与编写2016年度基层农技体系改革与建设补助项目实施方案。

2、组织实施了以下项目工作：

（1）完成了腾冲县2015年草原生态保护暨牧草良种补贴项目相关资料整理、归档、总结，项目已通过了市审计局审计。

（2）参与实施了腾冲县2015年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业生产方式转变项目。

（3）参与实施腾冲市2016南方现代草地畜牧业发展项目，项目正在建设过程中。 

（4）实施云南省现代农业奶业体系项目，完成槟榔江水牛生产性能的测定180头次，进行DHI测定200头次；实施犊牛培育57头，犊牛到3月龄断奶率达90%，平均体重为75.8公斤，比培育前增 5.3公斤，提高7.5%。经犊牛培育过的水牛，断奶后适应性强，采食量明显增加生长快速，犊牛到6月龄平均体重为151.6公斤，比未培育的提高51.1%。

（5）组织开展基层农技体系改革与建设补助项目畜牧方面2016年的相关工作。专人负责与市农业局项目办的沟通协调，上传下达，信息审核、录入。

3、项目资金由专人负责管理，确保了有限的建设资金用在项目建设上。严格执行国家的财会制度，专人专账，使建设资金封闭运行，节省支出，有效地管好、用好建设资金，杜绝了违规违纪行为发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市畜牧工作站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市畜牧工作站2016年度末实有人员编制24人。其中：行政编制0人，事业编制24人；在职在编实有行政人员0人，事业人员23人。离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市畜牧工作站2016年度收入合计3279810.19元。其中：财政拨款收入3279810.19元，占总收入的100%；与上年对比上年收入2866592.69元增413217.5元占14.4%，主要原因分析：2016年内因调整基本工资及养老保险制度改革，故收入调整增资追加人员经费。

二、支出决算情况说明

腾冲市畜牧工作站2016年度支出合计3399090.18元。其中：基本支出3069810.19元，占总支出的90.3％；项目支出329279.99元，占总支出的9.7％。与上年对比本年支出比去年减586418.98元占14.7﹪；主要原因分析：主要是省级专项资金减少及调资人员经费增加等原因综合支出减少。

其中：项目支出行政事业类项目329279.99元比去年1465215.23元减1135935.24元占77.5﹪，主要是2016年省级专项资金减少。

（一）基本支出情况

腾冲市畜牧工作站2016年度用于保障单位等机构正常运转的日常基本支出3069810.19元比去年2520293.93元增549516.26元占21.8﹪主要是调资及养老保险制度改革增加支出。其中：（1）人员经费支出2951215.96元比去年增573545.5元占24.1﹪；（2）日常公用经费118594.23元比去年减24029.24元占16.8﹪。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出2951215.96元占基本支出的96.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1118594.23元占基本支出的3.9％。

人均支出情况：人均基本支出133470元，其中：工资福利支出81737元，人均公用经费支出5156元；退休人员人均退休费支出42108元。

（二）项目支出情况

2016年度省级调整经费用于保障畜牧事业发展目标，单位用于项目经费支出329279.99元比去年1465215.23元减1135935.24元占77.5﹪，主要是2016年省级专项资金减少。主要原因分析：具体项目开支及开展工作情况是：1、农业体系建设水奶牛测定项目支出资金222548.99元，2、种公站点建设支出经费4200.00元，3、畜牧科技推广(獭兔养殖)支出经费2531.00元，4、农田种草养畜项目支出经费100000.00元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市畜牧工作站2016年度一般公共预算财政拨款支出3399090.18元,占本年支出合计的100%。与上年对比本年支出比去年减586418.98元占14.7﹪；主要原因分析：主要是省级专项资金减少及调资人员经费增加等原因综合支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出135926.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。用于2060302款项-社会公益研究：槟榔江奶水牛生产性能测定工作；

2.社会保障和就业支出1000720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.4 %。用于2080502款项-事业单位离退休：发放单位23人退休职工退休工资968488元，2080505款项-机关事业单位基本养老保险缴费支出23552.4元，2080506款项-机关事业单位职业年金缴费支出8679.60元。

3.农林水支出2262443.41元，占一般公共预算财政拨款总支出66.6%。（1）用于2130104款项-事业运行支出1987082.19元（其中：发在职23人工资福利支出1847734.96元、公务费支出118594.23元、对个人和家庭的补助支出20753元）；（2）用于2130106款项-科技转化与推广服务支出193353.22元；（3）用于2130199款项-其他农业支出82008.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市畜牧工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为38750.00元，支出决算为28853.66元，完成预算的74.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为18441.66元，完成预算的77.6%；公务接待费支出决算10412.00元，完成预算的69.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约减少车辆及接待餐费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12564.41元，下降30.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7436.41元，下降28.7%。；公务接待费支出决算减少5128元，下降33%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因因是单位厉行节约严格按招接待相关文件执行。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出18441.66元，占63.9 %；公务接待费支出10412元，占36.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18441.66元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出18441.66元。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市畜牧工作站（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.公务接待费支出10412.00元。其中：国内接待费支出10412.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲市畜牧工作站（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况 无

（二）其他重要事项情况说明

政府采购决算执行情况说明

2016年部门政府采购预算 46.49万元，实际采购46.49  万元，其中:货物类46.49 万元，工程类 0 万元，服务类  0万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释  

六、名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

 

 

 

腾冲市畜牧工作站

2017年8月21日