腾冲市动物卫生监督所2016年度部门决算

第一部分  腾冲市动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市动物卫生监督所部门主要职能是：1、参与全市畜牧兽医执法监督体系建设规划和年度计划、组织宣传培训；2、负责动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫的监督管理执法工作；3、负责畜牧业、兽药及饲料的监督管理工作；4、负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督管理工作；5、对违反《中华人民共和国动物防疫法》等11部法律法规的有关行政处罚案件进行查处；6、对区域内的动物卫生监督及畜牧兽医综合执法工作进行指导、协调和监督；7、完成主管局的其他事项。

腾冲市畜牧兽医综合执法大队部门主要职能是：1腾冲市畜牧兽医综合执法大队部门职能是宣传执行国家发展畜牧业政策、法律、法规和规章；2、对全市规范内从事动物饲养、屠宰、经营、隔离运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动实施监督管理；3、负责全县范围内畜禽遗传资源的保护，引种申报和报检工作；4、负责全市范围内动物诊疗活动的管理和畜产品安全事故查处；5、负责对全市范围内兽药、饲料、种畜禽、生鲜乳的监督管理，承担实施畜牧兽医行政处罚的具体工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，我单位共开展了以下几个方面的工作：

一、动物检疫监管情况

1、产地检疫情况。截至目前，全市累计产地检疫生猪12.46万头、牛1.02万头、羊0.85万只、禽类22.2万羽，分别检出病害畜禽猪206头、禽870羽，规模养殖场（小区）出栏生猪的产地检疫受检率达100%，散养户产地检疫受检率达了85%以上。

2、屠宰检疫情况。目前，全市共屠宰检疫生猪13.57万头，检出病害猪137头（其中市生猪定点屠宰场84805头，检出不合格猪胴体95头）。市生猪定点屠宰场进场生猪的《动物检疫合格证明》持证率100%，标识佩带率100%，检疫率100%，屠宰检疫电子出证率达100%，检疫不合格生猪无害化处理率100%。

3、出县境调运活畜禽检疫监管情况。今年以来，检疫外调动物及动物产品共115车，其中：生猪1684头、牛152头、马骡36匹、犬6只、竹鼠850只、猪副产品357.16吨、牛肉0.29吨、牛皮7800张、美洲大蠊75吨、鸡肉400公斤，对外调的动物及动物产品申报检疫受检率100%，现场健康检查合格率100%，检疫电子出证率100%，检疫记录填写完整规范。

二、动物卫生监督管理工作情况

1、规模养殖场（小区）的监管。按照属地管理的原则，采取属地日常监管与专项整治相结合的方式，建立县、乡、村三级联动监管机制，责任到人。日常监管主要由畜禽规模养殖场（养殖小区）所在乡镇畜牧兽医工作站负责，每月监管1-2次，着力抓好畜禽规模养殖场（小区）主体责任制的落实。建立养殖场专人联系挂牌监管工作制度，每个规模养殖场明确2名动物卫生监督机构官方兽医或1名乡级官方兽医及1名村级协检员，实行挂场保户，重点对生猪规模养殖场的免疫档案、养殖档案建立情况、免疫程序落实情况、兽药饲料使用情况及病死畜禽无害化处理情况进行监督，对养殖场（小区）制度建设、制度落实情况开展监督检查。今年以来建立了12个市级动物卫生监督所到畜禽规模养殖专人联系制度，组织县乡监督人员对辖区内规模养殖场（小区）开展专项监督检查2次，检查养殖场（小区）66个；开展日常巡查及监督监管3次，检查养殖场78场次，对27个生猪规模养殖场（小区）开展瘦肉精抽样检测32批次，检测生猪300头，对畜禽养殖场发放兽药停药期规定，签订了畜产品质量安全承诺书135份，与奶牛养殖场和收奶站点签订生鲜乳质量安全承诺书3份。

2、生猪定点屠宰场监管。今年根据《2016年云南省动物卫生监督执法工作意见》等文件及保山市畜牧兽医局、市动物卫生监督所的相关要求，依畜牧兽医局牵头组织人员对市生猪定点屠宰场和乡镇生猪定点屠宰场建设及屠宰检疫工作情况开展了1次专项检查，检查了乡镇定点屠宰场建设、检疫电子出证、制度及工作措施落实情况等。与腾冲市生猪定点屠宰场签订畜产品质量安全承诺书1份，对市生猪定点屠宰场生猪抽样检测瘦肉精230个批次，检测1580头份，检测结果为阴性。目前，由于乡镇生猪屠宰场建设滞后，基础设施建设不完善，检疫程序化、规范化还不规范，标识佩带率、电子出证率较低，部分乡镇检疫档案不健全。

3、强化市场监督检查。今年结合创建卫生城市工作和在节假日期间，组织人员对鲜肉批发、禽类交易市场和县大牲畜交易市场进行专项整治及卫生监督监管。对鲜肉批发市场开展专项整治历时6天，出动车辆6辆次，先后出动执法人员15人次；安排专人对城区农贸市场活禽屠宰经场所检查13场次，检查了180户次，制作监管制度牌50块，对禽蛋、牛肉、猪肝取样检测4个批次共12份。

4、动物卫生监督信息化建设使用情况。目前，全市动物卫生监督信息化办公条件比以前有了较大改善，从市到乡镇对养殖、屠宰检疫等监管情况能够实现检疫电子化出证和动物卫生执法监管程序化办公。目前，生猪30万套、牛0.5万套、羊0.6万套二维码标识已全部配套到位，已登记、签收入库，逐步发放到了乡镇。今年对乡镇兽医站的电子检疫出证系统、证章标志管理使用和识读器等情况开展了1次专项检查，各项工作运行正常，目前完成电子检疫出证13030份，传输二维码信息4192条，传输电子检疫出证信息13030条。

三、兽药饲料安全监管

今年以来，动物卫生监督所组织执法人员对城区和部分乡镇兽药经营市场的产品标签、生产许可证号、准入证号、GMP证号等进行检查，对16个乡镇开展监督检查4次，检查兽药经营户32户、饲料经营户54户，分别与兽药经营户签订质量安全承诺书17份、饲料经营质量承诺书54份。

四、案件查处情况

1、查处违反《饲料和饲料添加剂管理条例》经营行为案件。在开展兽药饲料专项检查中，立案查处违反《饲料和饲料添加剂管理条例》经营行为案件2起，其中查处经营超过保质期饲料1起，涉及40㎏浓缩料5袋，货物价值（按销售价）1300元；查处经营无生产日期饲料1起，涉及乳猪浓缩料2袋、配合料18袋，货物价值3040元。对两起案件行政处罚4000元。

2、查处违反《动物防疫法》行为案件。查处1起从腾冲市外引进黄牛引起牛和猪发生口蹄疫疫情，而当事人涉嫌不履行动物疫情报告义务，涉及引进黄牛17头（其中9头疑似染疫），价值39800元，结合案件情况对当事人作了500元人民币的行政处罚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入动物卫生监督所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

动物卫生监督所2016年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市动物卫生监督所2016年度收入合计2,610,026.66元。其中：财政拨款收入2,610,026.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加4.9%，主要原是国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准及离退休人员。

二、支出决算情况说明

腾冲市动物卫生监督所2016年度支出合计2,684,519.02元。其中：基本支出2,410,026.66元，占总支出的89.8％；项目支出274,492.36元，占总支出的10.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比项目支出减少22.1％,主要原因是财政减少年初预算数。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市动物卫生监督所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,410,026.66元。与上年对比增加13.9%,主要原是国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准及离退休人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.54％ 。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腾冲市动物卫生监督所、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274,492.36元。与上年对比减少22.1%,主要原因是年初财政预算安排资金不足，不足资金在上级补助专项往来款资金中列支支出。具体项目开支及开展工作情况:一是动物和动物产品检疫及动物卫生监督是维护公共卫生安全和保障餐桌健康的重要组成部分，我市市区动物及动物产品检疫和全市的动物卫生监督由我所承担，一直以来由于动物及动物产品检疫实行收费，开展检疫监管及执法管理工作的运行成本费用主要从动物及动物产品检疫收费收入财政返还的经费中解决；二是根据《财政部关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》（财税【2014】101号）文件规定，市发改局与2015年1月12日对我市动物和动物产品检疫收费进行了许可审核，决定免征检疫收费，但是我所对动物及动物产品检疫和卫生监督开展执法监管工作支出成本大，无其他经济来源，根据《保山市人民政府办公室关于进一步加强生猪定点屠宰监管工作的通知》（保证办发【2014】61号）文件精神，为切实做好我市动物及动物产品检疫和动物卫生监督工作，2015年度动物卫生监督所向腾冲市人民政府关于将动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法成本运行费纳入财政预算的请示。经腾冲市人民政府审核同意市财政局将此项目纳入财政预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市动物卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出2，684，519.00元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出8.8%,主要是调整增加人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2，410,026.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。主要用于一是工资福利支出1,779,848.67元；二是商品和服务支出109,303.94元；三是对个人和家庭的补助支出547,813.25元；四是其他资本性支出7,600.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市动物卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为36，750.00万元，支出决算为,37,370.28万元，完成预算的101.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25，447.28元，完成预算的107.14%；公务接待费支出决算为11,923.00元，完成预算的91.72%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是为了保障动物及动物产品检疫和动物卫生监督执法管理工作正常开展，确保了我是畜产品质量安全水平要求的提高，规模养殖场（小区）大幅度增加，监管范围扩大，动物诊疗机构、生鲜乳质量安全、活禽经营及屠宰、鲜肉批发、生猪规模养殖场及生猪定点屠宰场的“瘦肉精”抽样检测等工作加强，畜产品质量安全隐患点面广，加大了违法生产、违法经营案件查处工作力度，工作量越来越大，导致工作成本运行增加、所以公务用车运行维护费比年初增加1,697.28元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少12,655.48元，下降25.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,285.48元，下降26.7%；公务接待费支出决算减少3,370.00元，下降22%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是合理开支经费，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,447.28元，占68.1%；公务接待费支出11,923.00元，占31.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：没有具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,447.28元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,447.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物和动物产品检疫及卫生监督执法（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,923.00元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物和动物产品检疫及卫生监督执法工作业务往来（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

     无机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

无（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。