腾冲市动物疫病预防控制中心2016年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 腾冲市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）单位职能

参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据；负责全市动物免疫生物制品订购、批运、发放、调配工作；负责组织实施畜禽标识和养殖档案的管理；组织实施动物疫病的免疫、预防的控制，承担免疫业务技术培训；负责动物疫病诊断、疫病监测和免疫抗体监测及技术鉴定；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情的扑灭和统计上报；负责辖区内兽药、饲料、动物产品安全相关技术检测工作；负责防疫体系建设相关项目实施工作。

（二）2016年度重点完成工作任务

1、春秋防疫工作：（1）2016年订购到位牛羊口蹄疫A+O+Asia-Ⅰ型三价灭活苗38万ml、O型+Asia-Ⅰ型双价灭活苗20万ml；猪口蹄疫O型灭活苗98万ml、合成肽疫苗47万ml；猪瘟活疫苗(传代细胞源)102万头份；高致病性猪蓝耳病活疫苗102万头份；禽流感H5N1灭活苗136万ml; 小反刍兽疫活疫苗13万头份；仔猪副伤寒弱毒苗4万头份；猪肺疫活疫苗20万头份；牛气肿疽疫苗10万ml；鸡新城疫疫苗Ⅰ系90万羽份、Ⅱ系60万羽份；禽霍乱弱毒疫苗10万羽份；狂犬病疫苗0.2万头份。另外，采购、贮备消毒药大碱10吨、碘伏(500ml×20瓶)80件、消毒威(100g×100包)30件；免疫反应急救药物肾上腺素(5ml×10×100)8件。认真做好各种疫苗和物资的验收、储存、分配、发放等工作。

（2）做好技术指导和工作督促：一是于秋防前开展全市18个乡站科技人员和224个行政村防疫员及各类规模养殖户的防疫技术轮训，提高从业人员的防疫技能。二是单位全体人员分别挂钩全市各乡镇，督促开展免疫注射工作，进行技术指导和免疫反应死亡鉴定；三是组织防疫督导小组，组织、协调和督促、检查春秋防疫工作，发现和解决工作中的困难和问题，保证免疫工作的顺利开展。

2、进行重大动物疫病免疫抗体检测：根据要求单位进行全市防疫免疫抗体检测，检测数量和结果如下：口蹄疫（O型）：春防、秋防结束后，指导各乡镇采集免疫畜禽血清，由边境疫情监测站开展免疫抗体检测，检测数量和结果如下：口蹄疫（O型）：春防：共检测460份（猪276份、牛92份，羊92份），合格335份，合格率72.83%。猪瘟：368份，合格288份，合格率78.26%。高致病性猪蓝耳病：368头份, 合格274份，合格率74.46%。禽流感（H5N1）：533份，合格405份，合格率为75.98%鸡新城疫：533份，合格379份，合格率71.11%。秋防：所有血清样品已经全部采集完毕，当前化验室正在检测中。

3、认真开展动物疫情监测：

（1）流行病学调查：在全市进行口蹄疫等19种重要动物疫病的流行病学调查，随机抽查了18个乡镇的23个行政村，含13个规模养殖场，460户散养户。

（2）18种动物疫病监测及信息报告和病原学样品报送：一是进行7类主要动物疫病的实验室监测，抽检全市18个乡镇，23个行政村，41户散养户，13个规模养殖场，检测畜禽血清样品1175头份；二是完成病原学样品采样报送1646份；三是按要求做好疫情监测信息报告；四是对各乡镇零星发生的多起常规疫病进行了检测诊断。五是参加开展了云南省2016年兽医实验室检测能力比对实验，取得良好成绩。

4、抓好重大动物疫情防控和一般疫病诊断处置：通过加强防控措施，2016年没有发生区域性重大动物疫情。但在局部零星发生输入性疫情多起，一是发生牲畜口蹄疫疫情8起，涉及5个乡镇（曲石3起，中和2起，界头1起，蒲川1起、猴桥1起），9个行政村，11个自然村、15户，发病牛56头，猪14头。二是在我市首次发生了小反刍兽疫1起，明光麻栎茶山河1户，羊发病27只，发病死亡16只，强制扑杀11只。三是发生禽流感2起，涉及两个乡镇（滇滩1起，扑杀禽200羽，腾越1起，扑杀禽5000羽），另外，诊断处置常规动物疫病多起。

5、全面开展马传贫净化工作：根据省、市主管部门的要求和《腾冲市消灭马传染性贫血工作实施方案》，安排在全市进行马属动物实际存栏统计和流行病学调查，分配各乡镇监测采血任务并进行技术指导，收集采样血清，对不合格的进行再分离，并整理好编号和采样表，将2208匹马血清样品送保山市疫控中心进行病原学检测，经市疫控中心检测，共检出阳性马骡5匹。经认真核实确定，做好畜主的工作，对5匹阳性马骡全部实施扑杀无害化处理，并完善相关手续。

二、部门基本情况

腾冲市动物疫病预防控制中心属农业局的二级事业单位，财政全额拨款。编制17人，年末实有17人，全为专业技术人员；退休人员7人，遗属补助1人。人员情况：2016年年末实有人数17人，本年内退休2人，调入2人。退休人员11月末9人，12月归社保发放工资。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市动物疫病预防控制中心2016年度收入1879748.32元，是财政拨款收入，2015年度收入1561560.21元，比上年增318188.11元，增20.3%，主要原因：本年调增改革补贴、艰苦边远地区津贴、基本工资等。

二、支出决算情况说明

腾冲市动物疫病预防控制中心2016年度支出合计2008835.7元。财政拨款支出1879748.32元，全为基本支出，占本年支出94%，项目支出129087.38元,是上年结转经费，占本年支出6%。按支出性质分类，基本支出1879748.32元，占本年支出94%，项目支出129087.38元，占本年支出6%。按经济分类，工资福利支出1332614.79元，占本年支出66%，商品和服务支出209102.4元（其中财政拨款85015.02元，上年结转129087.38元），占本年支出10%，对个人和家庭补助467118.51元（其中财政拨款支出462118.51元，上年结转5000元），占本年支出23%。

（一）基本支出情况

2016年度用于机构正常运转的日常支出1879748.32元。比上年增318188.11元，增20.3%，增加主要原因本年调增改革补贴、艰苦边远地区津贴、基本工资等，包括基本工资、津贴补贴等。人员经费支出1794733.3元，占基本支出的95.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费85015.02元，占基本支出的4.5%。

（二）项目支出情况

本年项目支出129087.38元，占本年总支出的6%，是上年度结转经费，主要用于专项业务开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1879748.32元，比上年增318188.11元，增20.3%，主要原因：本年调增改革补贴、艰苦边远地区津贴、基本工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 一般公共预算财政拨款支出1879748.32元，主要用于人员经费，单位正常运行开支。其中工资福利支出1332614.79元，占本年支出70.9%，商品和服务支出85015.02元，占本年支出4.5%，对个人和家庭补助462118.51元，占本年支出24.5%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算31750元，其中公务用车购置及运行费23750元，公务接待费8000元。支出决算为31255元，完成预算的98.4%，其中： 公务用车购置及运行费支出决算23750元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7505元，完成预算的93.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待范围，节约开支。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出23750元，占总支出76%；公务接待费支出7505元，占总支出24%。具体情况如下： 

1、公务用车购置及运行维护费支出23750元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，腾冲市动物疫病预防控制中心财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出7505元，主要用于单位开展业务发生的接待支出。支出国内公务接待11批次，106人次，比上年减4720元，减38.6%。本年支出不超年初预算。