第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市茶桑站概况

一、主要职能

（一）主要职能。负责全县15万亩茶园的种植、管理、加工技术指导；茶树良种的选育、引进和试验示范以及上级部门安排的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年全市实现茶叶总产1.33万吨、茶叶总产值9.68亿元（其中：农业产值4.47亿元、工业产值5.21亿元），分别比去年同比增1.7%和5.6%，占任务数的100%、101%；茶农收入4.47亿元。实现鲜叶平均价5.72元/公斤，与去年的5.10元/公斤相比增12.2%，毛茶平均价33.65元/公斤，与去年的30.88元/公斤相比增9%。乌龙茶实现产量302.5吨，产值1.82亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

腾冲市茶桑站纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市茶桑站2016年年末实有人员编制10人，其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员11人。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

茶桑站2016年度收入合计1713610.39元。其中：财政拨款收入1713610.39元，占总收入的100%；与上年对比减少67651.79元，主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

茶桑站2016年度支出合计2278360.39元。其中：基本支出1203610.39元，占总支出的52.83％；项目支出1074750.00元，占总支出的47.17％；与上年对比增581098.21元,其中基本支出增72348.21元，项目支出增508750.00元，主要原因是人员工资和项目资金增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出1203610.39元。与上年对比，增加72348.21元，主要原因是职称职务变动及工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1115682.03元，占基本支出的92.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费87928.36元，占基本支出的7.3％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1074750.00元。与上年对比,增加508750.00元，主要原因是项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：完成了腾冲市茶树品种园名优茶加工示范茶场建设项目、腾冲市1100亩高优茶园建设项目及500亩高优生态示范茶园建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2278360.39元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加581098.21元,主要原因分析是工资标准提高,项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1203610.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资及单位公用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25500.00元，支出决算为25043.06元，完成预算的98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为23903.60元，完成预算的101.7%。 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少507.13元，下降2.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1646.59元，下降6.44%。；公务接待费支出决算增加1140.00元，增加100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，公务接待费减少。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出23903.60元，占95.6%；公务接待费支出1140.00元，占4.4%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行维护费 支出23903.60元。其中：

公务用车运行支出23903.60元。主要用于开展茶叶技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，茶桑站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1140.00元。其中：

国内接待费支出11440.00元，共安排国内公务接待1批次，接待人次16人。主要用于相邻县市到腾冲开展业务工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                     腾冲市茶桑技术推广工作站

                          2017年8月7日