腾冲市农村经营管理站2016年度部门决算

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市农村经营管理站概况

一、主要职能

2016年腾冲市农村经营管理站主要承担全市农村土地承包、农民负担监督、农村集体“三资”等三大管，农业产业化经营、农民专业合作社、发展壮大农村集体经济等“三项服务”指导，农村经济调查统计等任务。主要职能: 深化农村改革，促进农村社会和谐、农民增收作为重点。

二、部门基本情况

腾冲市农村经营管理站是全额拨款事业单位，隶属于腾冲市农业局，主要以社会效益为目的。有职工16人，其中在职职工11人，退休职工5 人。在职人员中具备高级专业技术职称的有4人、中级专业技术职称的有4人，初级专业技术职称的有1人，工勤人员2名;大学本科学历的有5人,大专学历的5人,初中以下的有1人;设有站长1人、副站长1人、党支部书记1人，下设综合办公室、会统审办公室、减轻农民负担办公室、农村承包土地纠纷仲裁办公室。

第二部分 腾冲市农村经营管理站2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年收入合计1820014.28元，其中上年结转480000元，本年收入1340014.28元。财政本年拨入1340014.28与上年同比减少705400.73占52.64%，其中项目资金比上年减少80万元， 主要是上级对村集体经济的项目扶持资金不在从我站项目经费中列支；人员基本支出1340014.28元比上年增107325.9元占8%.

二、支出决算情况说明

2016年支出决算1820014.28元比与上年1729688.58元同比增加90325.7元，增幅5.2%其中基本支出1304014.28元占总支出的71.64%比上年增107325.9元增幅8%,项目支出516000元占总支出的28.36%，比上年增加19000元，增幅3.8%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款2016年支出决算数1820014.28元与上年1729688.58元同比增加90325.7元，增幅5.2%其中基本支出1304014.28元占总支出的71.65%比上年增107325.9元增幅8%, (人员工资福利等支出1120565.88元，占基本支出的85.93%，公用经费183448.4元占基本支出的14.07%).

项目资金支出516000元占总支出的28.35%。其中上年结转48万元:一是保山市发展壮大村集体经济(为扶持“空壳村”发展项目)的项目扶持资金，共扶持6乡镇，8个村集体组织以入股、建设集镇商铺的形势发展村集体经济；二是财政支农政策培训经费8万元，2016年10月协同财政局对全市乡级财政所部分业务人员、村级会计委托代理报务中心全体业务人员、村级报账员分二期进行了财政支农政策暨村组会计委托代理业务培训共计198人次，内容包括:财政支农政策新变代，政府会计改革知识，行政事业单位内部控制知识等 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算48860.31元与上年持平，其中公务接待11570元占23.68%，公务用车37290.31元占76.32%.无因公出国出境支出。

五、无其他重要事项及相关口径情况说明

腾冲市农村经营管理站

2017年8月24日