腾冲市人民政府茶叶办公室2016年度部门决算

第一部分腾冲市人民政府茶叶办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市人民政府茶叶办公室概况

一、主要职能

（一、）主要职能介绍

市茶办的工作职责是：贯彻落实国家、省、市、市三农工作的方针、政策，根据市委、市政府发展茶叶产业的整体思路，按照“上争取、中协调、下服务”的指导思想开展工作，行使茶叶行政管理职能；研究拟定全市茶叶产业发展规划、计划，并负责组织实施；搞好茶叶产业调研，为市委、市政府当好参谋；负责茶叶生产项目编报、立项并抓好项目的组织实施和资金管理；负责全市茶叶生产、加工技术的指导和培训，引导和帮助企业搞好市场开拓，抓好统计和信息收集工作，协调相关部门关系，为企业和茶农做好服务；加强外宣，加大与科研院校的技术交流和外地合作，促进全市茶叶产业健康持速发展。

    1986年3月，县人民政府成立腾冲县人民政府茶叶办公室；1988年2月成立县茶叶局；1995年3月合并县农业局，保留县人民政府茶叶办公室牌子；1998年12月，成立县茶叶生产办公室（正科级）；2003年3月起，县茶叶生产办公室编制合并农业局，但仍为正科级单位。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、创新发展模式，稳步推进基地建设规模化。 

一是按照“生产规模化”发展腾冲茶产业集群目标，积极支持龙头企业按“公司+基地+协会”的生产模式，稳步推进基地建设规模化进程。二是按照“生态、有机、安全”的标准茶园建设要求，鼓励和引导企业与农户开展绿色防控技术，推进生态有机茶园建设，打造绿色生态茶叶基地。一年来共召开培训会63场次，培训人员6180人次，印发技术资料6300份。

2、按照腾冲茶“品牌战略化”要求，稳步推进“腾冲茶”公共品牌和企业自主品牌建设。

 在2015年“腾冲茶”商标图案及字样设计的基础上，2016年以来，加大了“腾冲茶”包装的制做力度，基本构建以市茶叶协会为支撑，龙头企业为主导的“腾冲茶”公共品牌综合体系。

 3、按照“市场多元化”要求，创新“腾冲茶”营销渠道。

一是发展电子商务，拓宽销售渠道。2016年以来，我市以茶叶协会为载体，在腾冲市跨境电子商务产业园开展O2O模式经营，组织入驻茶叶企业7家。二是组织团队积极参加从昆明到太原的“腾冲号”旅游列车发车仪式对“腾冲茶”进行宣传；三是组织市龙头企业到北京、上海、济南、西安、杭州等全国大中城市，主动对接商贸客户，组织产销业务洽谈。

 4、重视茶叶质量安全监管，确保产品质量安全。

   一年来，腾冲市茶办高度重视和加强茶叶源头质量安全监管，依法组织开展质量安全检查。一是市、乡两镇两级茶叶科技人员加大茶叶质量安全技术培训，确保宣传到位，深入人心。二是腾冲市农产品质量安全检测中心，经常性深入茶叶基地和茶叶加工厂开展全年随机抽样茶树鲜叶，进行农药残留速测。

5、按照“打造一条腾冲茶产业旅游带”要求，持续推进“腾冲茶”产业园区基础。

围绕腾冲市“全域旅游示范区”创建工作，突出腾冲茶产业功能定位，深入挖掘“腾冲茶”文化资源，加快茶业与旅游融合，积极做好腾冲茶旅游路线的申报，持续推进高原特色农业乌龙茶明光园区、极边茶庄园、高黎贡山茶博园建设及清河茶文化温泉旅游小镇的前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民政府茶叶办公室部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

我办2016年末实有人员编制并在腾冲市农业局一起。2016年末离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我办2016年度收入合计4，029，486.2元。其中：财政拨款收入4，0229，486.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年4，830，810.20元减16.59%，减少了乌龙茶明光园区建设21211农业土地开发资金1，000，000元。

二、支出决算情况说明

我办2016年度支出合计4，124，662.74元。其中：基本支出569，486.2元，占总支出的13.8％；项目支出3，555，176.54元，占总支出的86.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年4，999，299.4元，减17.5%，原因为去年结算列支对云南台茶茶业公司现已更名为云南腾冲极边茶业有限公司乌龙茶茶苗补助项目资金。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障我办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出569，486.2元。与上年517，282.80元，增10.1%，原因为调增资增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。

（二）项目支出情况

2016年年度用于保障我办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3，555，176.54元。比上年4，482，016.6元减20.7%原因为去年结算列支对云南台茶茶业公司现已更名为云南腾冲极边茶业有限公司乌龙茶茶苗补助项目资金。支出主要成效：一是腾冲茶电商平台已初具规模，各企业在电商平台开设店铺12个，建设腾冲茶叶信息网站1个；申请注册“腾冲茶”微信公众号1个。二是“走出去”宣传“腾冲茶”力度加大。清凉山、高黎贡山、驼峰、极边等全市六大茶叶企业已基本建立自己的企业营销团队，2016年先后组团到北京、上海、济南、西安、杭州等全国大中城市参加茶叶博览会60多场次。特别是在10月21-24日，第四届西安国际茶产业博览会上，腾冲市茶办组织市内6家茶叶企业对“腾冲茶”进行宣传推介，在“腾冲茶”展馆内，“腾冲茶”宣传片亮点突出，茶艺表演吸引了四方来客，创造了单日销售突破5万元的销售记录，实现销售收入136.5万元，接受订单15个、金额490万元，达成意向性协议7个，发展经销商和代理商8个。2016年1—10月在全国茶叶市场相对疲软的情况下，实现精制茶销售3973吨，实现销售单价89元，同比增28.3%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我办2016年度一般公共预算财政拨款支出3，524，662.74元,占本年支出合计的85%。比上年4，599，299.4元，减23.4%,主要原因为去年结算列支对云南台茶茶业公司现已更名为云南腾冲极边茶业有限公司乌龙茶茶苗补助项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业（类）支出119，370.2元，占一般公共预算财政拨款总支出3，524，662.74元的3.4%主要用于发放退休人员退休养老金。

6.农林水（类）支出3，405，292.54元，占一般公共预算财政拨款总支出3，524，662.74元的96.6%主要用于保障我办机构正常运转；保障我办机构下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，保障了腾冲茶产业有序发展。2016全市实现茶叶总产13300吨、茶叶总产值9.68亿元（其中：农业产值4.47亿元、工业产值5.21亿元），占任务数的100%、100.8%。实现鲜叶平均价5.72元/公斤，毛茶平均价33.65元/公斤，完成茶园改造10000亩，占任务数的100%，，建设高优茶园20100亩，占任务数的100.5%，完成采茶机配置20台，占任务数的100%,实施以煤代柴工程，购置燃煤2000吨，占任务数的100%，绿色防控技术（黄板）推广5000亩，占任务数的100%。2016年，乌龙茶明光园区实现乌龙茶产量302.5吨，产值21722.5万元（其中农业产值2722.5万元、工业产值19000万元），茶农收入4922.5万元，产量、产值分别比去年同期增12.5%、7%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为78，500元，支出决算为65,420.36元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,353.37元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为40,066.99元，完成预算的80.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为有关规定要求单位节约“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20,888.01元，下降24.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,092元，下降35.73%；公务接待费支出决算减少6，796.01元，下降14.5%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为有关规定要求单位节约“三公”经费开支。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25，353.37元，占38.75%；公务接待费支出40，066.99元，占61.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,353.37元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,353.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我办（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40，066.99元。其中：国内接待费发生支出40，066.99元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次294人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我办（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我办部门2016年机关运行经费支出117，121.52元，,比上年115,711.10元增1.22%基本持平。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、公用电话费、工会经费、差旅费等保证机关正常运行费用。

第四部分　名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （三）“三公”经费支出决算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的支出决算数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

                           腾冲市人民政府茶叶办公室