腾冲市农业机械化技术推广站部门2016年度

部门决算说明

第一部分 腾冲市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职能：开展农机技术推广、农机化项目的立项及实施、负责农机新机具、新技术的引进，农机试验、示范、推广，开展农业机械化技术指导、技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业机械化科学知识。

（二）2016年度重点工作任务介绍

腾冲在国家强农惠农政策扶持推动下，农业机械装备结构进一步优化，装备水平稳步提高。2016年农机总动力达57.3218万千瓦特，比去年增1%；拥有各类农用拖拉机24982台，比去年增4226台，其中新购轮式拖拉机52台；配套农机具19000台，比去年增3612台；拥有联合收割机854台，比去年增86台；拥有水稻插秧机67台，其中高速插秧机11台，比去年增3台；推广水稻播种成套设备5台套，引进农机深松作业机械5台；发展农机专业合作社11个，拥有社员376人。全市农业主要作物耕、种、收机械化水平达64.6%。

2016年农业局下达水稻机插秧推广任务2.7万亩，实际完成2.703万亩。具体情况是举办核心样板3000亩，辐射带动全市机插秧27030亩，样板共涉及10个乡镇、33个村、107个社，1175户农民 。争取省、市级科技推广经费37.8万元，召开现场培训会22场次，培训农民1691人次，发放资料1750份。经对全市多个乡镇调查落实，水稻生产亩需人工成本600—790元，使用机械成本为310—400元，机械化比传统生产亩节本增效352—456元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业机械化技术推广站部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市农业机械化技术推广站部门2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广站2016年度收入合计1320600.42元。其中：财政拨款收入1320600.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广站2016年度支出合计1500600.42元。其中：基本支出850600.42元，占总支出的57％；项目支出650000元，占总支出的43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位机构正常运转的日常支出850600.42元。与上年对比增171376.73,主要原因是工资调整幅度大，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650000元。其中科技转化与推广服务支出570000元，用于水稻机插秧项目，农机购置补贴工作及农机专业合作组织补助；农业生产资料与技术补贴支出80000元，用于购机补贴工作开展费用支出及购机补贴办公设备购买。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出1500600.42元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出（类）支出269165.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%。

6.农林水支出（类）支出1231434.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2825元，支出决算为3424元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为3424元；公务接待费支出决算为0元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧，增加维修费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加595元，增长21%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加595元，增长21%； 2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，增加维修费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3424元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3424元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3424元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市农业机械化技术推广站属于事业单位，未产生机关运行经费。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

第四部分  名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。