腾冲市农业机械化技术学校2016年

部门决算公开说明

第一部分 农机校概况

一、主要职能

(一）主要职能

农机校主要职能为从事拖拉机驾驶员培训及农机机操作员培训。

（二）2016年度重点工作任务介绍

采取校内与乡镇相结合的分期培训方式，截止2016年12月共举办各类农机技术培训9期，培训270人，初步完成年初培训计划，其中：举办拖拉机驾驶培训5期，培训驾驶员90人，完成年初培训计划（100人）的90%，考试平均合格率为98%，到田间地头现场培训新购机农民、农机操作手4期，培训180人。

认真贯彻落实国家农机强农惠农政策，严格执行国家“新型农民培训”补贴政策相关规定，加强有关台帐和痕迹管理，对学员学校做到了足额补助，并建好学员培训补贴档案，真正使国家惠农政策落实到位。依托国家新型职业农民培育和省级劳动力转移培训，广泛深入乡镇就近就便开展农机实用技术培训。

1、新型职业农民培训实施情况：2016年新型职业农民培育培训共40人，完成目标任务计划。

2、农机技术推广与购置补贴实施情况：2016年深入农机专业合作社开展农机化技术知识培训3期，开展新型农机具现场演示会2场次，开展农机操作手（田间地头）现场培训3期，农机培训招生报名宣传5期，年完成农机户技能和实用人才培训110人以上。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为腾冲市农业机械化技术学校，参照公务员法管理的事业单位0个。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆2辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  农机校2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年农机校决算总收入1471664.02元，其中：财政拨款收入1471664.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入对比有所增加，主要原因为：2016年人员经费增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1471664.02元，其中：基本支出1387624.02元，占总支出的94.55％；项目支出80000元，占总支出的5.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出对比有所减少，主要原因为：2015年以前年度结余资金用于农业推广经费支出。

（一）基本支出情况

2016年全年财政补助拨款支出为1387624.02元。其中退休费277029.67元，在职人员工资福利支出742417.55元,对个人和家庭的补助支出120696元，商品和服务支出247480.8元,商品和服务支出主要用于单位拖拉机培训中的劳务费、燃料费、修理费租赁费等支出; 

（二）项目支出情况

2016年项目支出80000元,主要用于印刷费、租赁费、培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出1467624.02元,占本年支出合计100%。比2015年2212110.96元减少744486.94元，减少的原因主要是2015年以前年度结余资金用于农业推广经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务基本支出1387624.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.55%。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出289650.47元，主要用于退休费277029.67元，养老保险缴费9818.8元，职业年金缴费支出2802元。

（二）农林水支出1097973.55元，主要用于在职人员工资福利支出729796.75元,对个和人和家庭的补助支出120696元，商品和服务支出247480.8元。

2.一般公共服务项目支出80000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于商品服务支出中的印刷费468元，租赁费7600元，培训费71932元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

农机校部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25460.62元，支出决算为25460.62元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为25460.62元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1000元，下降3.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1000元，下降3.77%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：修理费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25460.62元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出25460.62元。其中：

公务用车运行支出25460.62元。主要用于农机校业务办理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，农机校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1、2016年农机校政府采购支出共：32700元，属于询价采购，资金来源：财政拨款。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、 “其他商品和服务支出”说明：缴纳滞纳金2515.29元，拖拉机保险费4660元，失业保险6225.54元，花圈费609元。

2、“其他对个人和家庭的补助支出” 说明：2016年退休人员慰问金3000元，职工家属重病慰问金500元，独子保健费240元，献血补贴1200元，挂钩扶贫捐款2000元。

3、“其他应收款”说明：财政局国库股6040元。 

4、“其他应付款”说明：农业生态环境治理及人员培训经费2000元。