腾冲市农业广播电视学校2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属于腾冲市农业局下属股所级二级全额财政拨款事业单位，单位全称：腾冲市农业广播电视学校，另挂牌：农民科技教育培训中心。单位在职职工8人，退休职工4 人。高级专业技术职称有1人、中级专业技术职称有3人，初级专业技术职称有2人，工人2名; 大学本科学历的有4人,大专学历的3人,中专学历1人; 设有校长1人、党支部书记1人。设综合办公室、教务室、档案室、财务室，新型职业农民培训办公室、腾冲市阳光工程培训基地。

（二）2016年度重点工作任务介绍

（一）建立新型职业农民培训制度。新型职业农民培育的学习培训采取分段式培训模式：即集中理论培训、生产实践、外出参观学习交流、跟踪服务等四个环节。

     （二）突出特色办学，保证培训效果。按照培训对象的特点和要求，实现理论与实践相辅相成、相互促进。而且培训内容的安排上突出针对性和实用性，为提升新型职业农民的素质，开设了《农民素养与现代生活》、《现代农业生产经营》、《农产品质量安全》等课程；及时组织学员到“田间到头”实践教学，到腾冲市高黎贡山茶业有限公司资源，建立学员实习基地学习休闲农业的建设与发展模式。

    （三）学员理念有突破 思想观念变化多。将学员的能力与素质提升作为重要的培训目标，通过系统的教育培训让学员学会求知，学会合作，学会创新，“借力合作、抱团取暖”是发展现代农业的有效途径之一。蔬菜专业清水乡学员联合起来，发展订单农业，与腾冲市晓红食品加工厂签订供给青菜的订单，2016年供给50万kg。茶叶专业班的部分学员向生产有机茶方向发展，目前采取标准化茶园管理技术，在国际小母牛项目腾冲项目办的支持下，生产的产品到上海金通服务公司进行检测合格，但也存在达到生产有机食品的认证有一定的困难。

     （四）营造了良好的学习氛围。自2103年开始培育新型职业农民以来，他们结业后，通过自身的发展和带动，许多种养大户要求参加新型职业农民培育，并且吸引了一小部分高学历人才参加培训。如：2016年农广校的所开设的每个班级中，至少有一名本科或专科毕业生参加培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业广播电视学校2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市农业广播电视学校2016年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人事业人员8人。

退休人员4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年年初预算收入、支出为75.09万元，其中：工资福利支出47.44万元、商品服务支出7.34万元、对个人和家庭补助支出17.31万元、项目支出3万元。

二、支出决算情况说明

2016年财政补助收入、支出按计划实施，但因增加新型职业农民培育项目培训，预算调整有所增加，省级培训21万元、中央级培训90万元。并且中央级培训项目实施未完成，项目资金结余14.36万元，计划在2017年继续实施。

（一）基本支出情况

   2016年财政拨款补助收入199.87万元,比预算数75.09增加124.78万元、增166.17%。

2016年总支出185.51万元，比预算数75.09万元增加110.42万元、增147.05 % 。年末结转结余项目资金14.36万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

项目培训占总收入的57.28 %，收入支出比预算数增加，主要是因项目实施而增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款收入199.87万元、支出185.51万元，基本支出85.87万元，项目支出99.64万元，项目支出占比重大。

中央级培训项目实施未完成，项目资金结余14.36万元，计划在2017年继续实施。

当年预算与执行大体一致，但工会支出有所增加，因按相关规定单位工会增加了职工节日慰问等支出，下年度应调整工会支出预算。

年末单位资产合计136.9万元、比年初42.33增加223.4%。

财政应返还额度14.36万元，为项目培训未完成结转结余在2017年继续实施。

其他应收款8.24万元，比年初3.79万元增加117.4% 。                                                         

固定资产114.3万元，比年初38.54万元增加196.6 %，无形资产增加1元。

 资产增加较大原因主要是单位资产清查，新增房屋（未取得所有权证）及附属设施。

单位资产应收应支持平，固定资产和无形资产增加。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

一）本单位按要求进行财务管理、专人进行决算、编报、审核。

（二）本单位按要求进行决算公开工作。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

（五）无