腾冲市植保植检工作站2016年度部门决算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

腾冲市植保植检工作站2016年度部门决算公开说明

第一部分 腾冲市植保植检工作站概况

一、主要职能

植保植检工作站为农业局下属事业单位，在农业局的直接领导下，承担着我市农业植物病虫草鼠监测、农业植物检疫、农业植物病虫草鼠害综合防治、农药药政管理、农残检测等农业技术推广工作。

二、部门基本情况

1．机构人员情况：年末事业机构1个，纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位。核定事业编制14人，年末实有人员14人，本科以上学历7人，专科以上学历3人，中专以上学历3人，初中学历1人。技术干部13人，高级工1人，技术干部中有正高职称1人，副高职称7人，中职4人，初职2人。退休人员6人(12月份纳入社保核算）。

2．在编实有车辆1辆。

第二部分 腾冲市植保植检工作站2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门腾冲市植保植检工作站2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

植保植检工作站2016年度上年财政补助结转（项目支出结转和结余）23.3万元，本年财政拨款收入185.74万元（其中，基本支160.74万元、项目支出25万元），收入总计209.04万元。当年收入185.74万元，与上年度对比增24.99万元占15.54%。 

二、支出决算情况说明

本年财政拨款支出总计209.04万元，其中基本支出160.74万元，项目支出48.3万元，基本支出占支出总计的78.89 %，项目支出占支出总计的23.11％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市植保站检工作站正常运转的日常支出160.74万元。与上年130.75万元增22.93万元,增加主要原因工资微调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出152.5万元，占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.24万元，占基本支出的5.13%.

（二）项目支出情况

2016年用于保障植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.3万元，占总支出的23.1％。具体项目开支及开展工作情况：

根据我市农业结构调整及农作物区域布局情况，全市设市级测报点15个（蔬菜病虫测报点1个、农田鼠情监测点3个、玉米灰斑病监测点3个、水稻病虫监测点2个、油菜菌核病抗性监测点1个、蚜茧蜂防治蚜虫系统观测点2个、麦类锈病监测点1个、十字花科根肿病监测点1个、农民用药监测点1个），乡级测报点18个，形成市乡测报网络。负责水稻稻瘟病、稻飞虱、稻螟虫、玉米灰斑病、麦类锈病、油菜菌核病、十字花科根肿病、农田鼠情等病虫草鼠害预测预报工作。指导全市大小春病虫草鼠害防治564.89万亩次,共挽回产量损失89642.91吨。发布《病虫情报》10期1000份，印发病虫草鼠防治技术资料40000份。举办各类粮经作物病虫鼠害防治样板20.16万亩，辐射带动全市病虫草鼠防治546.89万亩次。 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

年初基本支出预算安排130.49万元，与上年对比，增17.45万元，原因是工资微调，年度执行中调整增加78.54万元，原因车辆费、人员公务费标准提高，工资微调。预算收入和支出完成率100%。农作物病虫草鼠害项目资金预算安排25万元，预算收入完成率100%，支出完成率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出209.04元,与上年度对比增48.29万元，增加主要原因是工资微调,项目收入和支出增加。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出27.92万元，主要用于退休人员工资支出；

（二）农林水支出181.12万元，主要用于机构运转支出和项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（一）因公出国（境）费

2016年植保植检工作站无因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元.

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年植保植检工作站购置公务用车0辆

植保植检工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元，完成预算的100%；2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

植保植检工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占100%；具体情况如下：公务用车运行支出2.45万元。主要用于植保植检工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

腾冲市植保植检工作站

2017年8月21日