腾冲市农业局（本级）2016年度部门决算

第一部分  腾冲市农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲县农业局是县人民政府下设的农业行政主管部门，承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年农业局在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导支持和各涉农部门密切配合下，全面落实市委一届一次全会、市人大一届一次会议和市委农村工作会议部署，以“提质增效转方式、稳粮增收可持续”为工作主线，以“稳产能、调结构、转方式”为主攻方向，稳定播种面积，突出科技引领，挖掘生产潜力，加快转型升级，积极推进高原特色农业快速稳妥发展，为全市脱贫攻坚、农业农村经济平稳较快发展提供基础保证。主要成效有：农业和农村经济稳步推进；认真落实农业政策，充分调动农民积极性；整合推进农业建设，不断增强生产能力；注重科技创新，提高农业质量效益；农业机械化水平不断提高；新型职业农民和农村劳动力培训得到加强；农业执法工作全面推进；农业环境保护工作取得新进展；培育粮食生产新型经营主体，发展适度规模经营。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业部门2016年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个（腾冲市农业局），参照公务员法管理的事业单位1个（腾冲市农业机械安全监理站），其他事业单位15个。分别是：

1、腾冲市农业技术推广所

2、腾冲市植保植检站

3、腾冲市种子管理站

4、腾冲市农业环境保护监测站

5、腾冲市土壤肥料工作站

6、腾冲市茶桑技术推广工作站

7、腾冲市农业广播电视学校

8、腾冲市水产工作站

9、腾冲市农业机械化推广站

10、腾冲市农业机械化学校

11、腾冲市农村经营管理站

12、腾冲市畜牧工作站

13、腾冲市动物疫病预防控制中心

14、腾冲市动物卫生监督所

15、腾冲市畜牧场

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

农业局（本级）部门2016年度末实有人员编制50人。其中：行政编制29人,待消化暂定编制15人，工勤编制6人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员47人，其中：行政人员26人，待消化暂定12人，行政工勤人员9人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农业局（本级）部门2016年度收入合计75800079.92元。其中：财政拨款收入75800079.92元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增23666200元，增45.39%，主要原因是农业局与畜牧局机构合并所致。

二、支出决算情况说明

农业局（本级）部门2016年度支出合计79416522.84元。其中：基本支出8203541.97元，占总支出的10.33％；项目支出71212980.87元，占总支出的89.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增31919100元，增67.2%。其中基本支出增加4539300元，增123.8%，项目支出增加27379800元，增62.46%,主要原因农业局与畜牧局机构合并及加大了项目支出进度所致。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障农业局机关机构正常运转的日常支出8203541.97元。与上年对比增加4539300元，增123.8%,主要原因是农业局与畜牧局机构合并所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.01％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障农业局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2134500元。与上年对比增934100元，增77.82%,主要原因是农业局与畜牧局机构合并。具体项目开支及开展工作情况为：用于保障农业局机构开展农业生产发展、高原特色农业发展及农业科技推广等相关项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业局（本级）部门2016年度一般公共预算财政拨款支出75705295.74元,占本年支出合计的95.32%。与上年对比增加30045700元，增65.8%,主要原因分析农业局与畜牧局机构合并所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出1918232.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于退休人员的工资福利支出，部分用于缴纳养老保险、职业年金和两案人员生活补助；

2.农林水支出65737063.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.36%。主要用于保障农业局机关机构正常运转的日常支出6285309.4元，用于农业项目支出59451753.77元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业局（本级）部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为510500元，支出决算为301053.36元，完成预算的58.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为166229.36元，完成预算的52.52%；公务接待费支出决算为134824元，完成预算的69.49%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车改革车辆减少和部分三公经费在上年结转的政府性基金中列支所致，公务用车保有量为5辆。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少33435.64元，减10.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少73770.64元，减30.75%；公务接待费支出决算增加40335元，增42.65%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是农业局与畜牧局机构合并和部分三公经费在上年结转的政府性基金中列支所致。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出166229.36元，占55.38%；公务接待费支出134824元，占44.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出166229.36元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出166229.36元。主要用于腾冲市农业局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、国内接待费支出134824元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1961人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲市农业局日常工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

农业局（本级）部门2016年机关运行经费支出2207400元，与上年对比增加1621300元，增276.63%，主要原因主要是农业局与畜牧局机构合并及调资所致。

（二）其他重要事项情况说明

2016年年末结转资金53,825,734.62元，全部为项目资金结转，其中基本建设结转资金18,742,715.07元。分项目结转情况为：新增千亿斤粮食项目18,742,715.07元，中央重大农业技术推广1500000元，2016年中低产田地改造资金2000000元，退耕还林项目和中低产田地改造县级配套资金360500万元，腾药村种植园区工作经费458306.65元，蔬菜产业发展经费1436550.54元，农业科技推广经费626580.88元，各项工作经费880800元，基层体系项目建设资金136394元，农村土地确权资金8143910元，市级家庭农场、特种鱼养殖基地、市级现代农业项目等1160000元，2015年奶站建设500000元，2015年奶牛规模养殖项目300000元，农产品市场体系建设与农业品牌培育资金100000元，畜牧业生产发展386000元，动物疫病防治防疫体系建设285900元，草地牧业生产发展资金450000元，重大动物防控省级配套314000元，动物疫病防控经费510000元，中央基层动物防疫经费120000元，中央生猪良种补贴1000000元，市级畜牧发展资金200000元，中央草原生态项目9180000元，芹菜塘牧场工作经费300000元，中央畜禽养殖项目300000元，2015年中低产田地以奖代补299200元，生猪调出大县项目3820000元，其他零星项目资金3929200元。

年末项目资金结转数较大的原因是：项目资金下达晚，且大部分项目为夸年实施项目，项目的实施时间为干冬季节，拨付资金的时间跟着项目实施进度走，所以资金拨付集中在年初至年中旬。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。