腾冲市农业环境保护监测站2016年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

腾冲市农业环境保护监测站2016年度部门决算

情况说明

第一部分  腾冲市农业环境保护监测站概况

      一、主要职能 

  腾冲市农业环境保护监测站隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市农产品质量安全中心”牌子，实行两块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市农业环境保护、监测；“三品”认证、管理；农产品农残检测、农产品质量安全监管；外来入侵有害生物调查、防控；农业野生植物资源调查、保护等工作。

    二、部门基本情况

    纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全额供养12人；离退休人员6人，其中：退休人员6人（12月份转入社保）。

第二部分 腾冲市农业环境保护监测站年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 腾冲市农业环境保护监测站年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    腾冲市农业环境保护监测站2016年度年初结转和结余130000元，本年收入1566679.94元，收入总计1696679.94元。其中：财政拨款收入1696679.94元，占总收入的100%。与上年对比增加491992.32元，增40.8%，其增加主要原因一是当年调整、补发退休、在职人员工资；二是重点工作项目增多，经费增加。

二、支出决算情况说明

    部门决算合计支出1434384.74元，其中：基本支出1266679.94元，占支出的88.3％；项目支出（科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全监管）167704.8元，占支出的11.7％。与上年对比支出增加359697.12元，增33.5%。年末项目经费结转和结余262295.2元，总支出1696679.94万元。

    （一）基本支出情况。2016年用于单位正常运转的日常支出1266679.94元，与上年对比增230970.32元，增22.3%。收入支出较上年增加原因是调整、补发退休、在职人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1215483.52元，占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费51196.42元，占基本支出的4％。

    （二）项目支出情况。2016年用于单位专项业务工作的经费支出167704.8元，与上年对比增128726.8元，增330%。较上年增加主要原因是本年重点工作项目增多，经费增加。

具体项目开支及开展工作情况：1、薇甘菊防治与预警监测项目资金支出79814.3元（其中2130106款支41895元、2130108款支37919.3元），其支出经费主要用于薇甘菊防控监测点监测员工资补助、调查、铲除、化除小工费用、购买化除农药及防控仪器设备等薇甘菊防治工作中。2、农产品质量安全监管项目资金支出87890.5元（其中2130106款支39572.83元、2130109款支48317.67元），其支出经费主要用于加强农产品质量安全宣传培训、开展蔬菜、水果、茶叶快速检测、设置蔬菜农残检测电子屏、完成新认证“三品一标”认证任务、加强证后管理、开展农产品质量安全可追溯体系建设示范等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2016年部门公共预算财政拨款支出1434384.74元,占本年支出合计100%。与上年对比增33.5%。原因分析一是当年调整、补发退休、在职人员工资，增加核拨资金218597.08元，支出218597.08元；二是重点工作项目增多，经费增加。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业：1、事业单位离退休支出258419.2元，用于1—11月单位6个退休人员经费。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出12151元。

（二）农林水支出：1、事业运行支出954109.74元，主要用于在职人员经费、日常公用经费。2、相关项目经费支出167704.8元。①科技转化与推广服务支出81467.83元，用于薇甘菊防控及农产品质量安全监管工作；②病虫害控制支出37919.3元，用于薇甘菊防控；③农产品质量安全支出48317.67元，用于农产品质量安全监管工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

腾冲市农业环境保护监测站2016年财政拨款“三公”经费决算总额3933元，为公务接待费。

2016年“三公”经费决算数比上年决算数增加2283元，增275%。增加的主要原因是：农产品质量安全监管工作业务接待次数、人数增加。具体情况如下：2016年腾冲市农业环境保护监测站共执行国内公务接待6批次64人次，主要用于接待省、市相关业务部门农产品质量安全监管工作业务检查落实工作餐费产生的费用。

腾冲市农业环境保护监测站

                          2017年8月22日