地方国营腾冲市畜牧场2016年度部门决算

第一部分 地方国营腾冲市畜牧场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  地方国营腾冲市畜牧场概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责腾冲县范围内饲草饲料资源的管理、保护和开发；畜禽品种改良；畜牧科技推广、培训；畜牧业有关建设项目的实施及技术推广；同时肩负着芹菜塘国有牧场的管治工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年严格遵守相关法律、法规及政策文件规定，定期为畜牧场职工及周边群众举办科技知识培训讲座，大力倡导科技兴牧，认真组织完成了畜牧场的春秋两防任务及重大动物疫病发病后的扑灭工作，场内未发生过大的动物疫病流行。以维护管治范围内的畜牧业正常生产发展为己任，以推广先进畜牧科技为宗旨，积极到国内畜禽良种繁育地引入优良品种进行杂交改良，经努力形成了具有地方特色的有一定规模的良种繁育群。负责腾冲市范围内饲草饲料资源的管理、保护和开发，畜牧科技推广、培训，积极引导场内职工及周边群众走绿色畜牧业之路；同时配合主管局完成了年内腾冲市芹菜塘国有牧场的矛盾纠纷调处工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入地方国营腾冲市畜牧场2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

地方国营腾冲市畜牧场2016年末实有人员编制2人。其中：事业编制2人；在职在编实有事业人员2人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

地方国营腾冲市畜牧场2016年度收入合计47.15万元。其中：财政拨款收入47.15万元，占总收入的100%，与上年47.19对比减0.85%，主要原因为2016年12月退休人员工资划归社保发放而减少。

二、支出决算情况说明

地方国营腾冲市畜牧场2016年度支出合计47.15万元。其中：基本支出47.15万元，占总支出的100％，与上年47.19对比减0.85%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出47.15万元。与上年对比减0.85%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.3％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

地方国营腾冲市畜牧场2016年度一般公共预算财政拨款支出47.15万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出47.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费相关支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

地方国营腾冲市畜牧场2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。